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老师,我们一般纳税人小规模。我们这个季度有自产自销初级农产品免税收入,80万。填所得税申报的时候,主表营业收入成本利润都按利润表填写,然后,7行那里增行,选免税收入其他,填写80万对不?然后,申报表上实际利润额跟账载金额不一样了,这就是税会差异对吗?

2023-01-09 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-09 10:24

同学你好 对的 是税会差异的

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快账用户2850 追问 2023-01-09 10:26

老师,我们四季度之前没有收入,所得税申报我填的对不

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:30

同学你好 那就是正确的

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:30

免税收入填写实际的免税额

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快账用户2850 追问 2023-01-09 10:30

好的老师。感谢

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:38

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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快账用户2850 追问 2023-01-09 10:38

必须五星啊。

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:43

同学你好 点立即结束之后就可以评价了 谢谢

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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