老师计提借管理费用\\\\工资8000，管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000，贷方直接全部计入贷：应付职工薪酬\\\\工资9000，（按账理应该应付职工薪酬\\\\工资8000，应付职工薪酬\\\\福利费1000），发工资时借，应付职工薪酬\\\\工资9000，这怎么调账？
你好，你这个没有跨年，直接把这分录红冲做过就可以
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Q
1月份计提工资，借管理费用工资\\\\8000，冬季取暖费借，管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000，贷：应付职工薪酬\\\\工资9000元，贷方，没有分应付职工薪酬\\\\福利费1000，贷，应付职工薪酬\\\\工资8000，这怎么办？发的时候，借应付职工薪酬\\\\工资，这又怎么办？
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1月份计提工资，借管理费用工资\\\\\\\\8000，冬季取暖费借，管理费用\\\\\\\\职工工资\\\\\\\\福利费1000，贷：应付职工薪酬\\\\\\\\工资9000元，贷方，没有分应付职工薪酬\\\\\\\\福利费1000，贷，应付职工薪酬\\\\\\\\工资8000，这怎么办？发的时候，借应付职工薪酬\\\\\\\\工资，这又怎么办？
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您好！ 借：应付职工薪酬-工资1000 贷：应付职工薪酬-福利费1000 借：应付职工薪酬-福利费1000 贷：应付职工薪酬-工资1000
你也可以这样做，在摘要注明清楚是调整的哪张凭证
这样调不对，这样可以吗：1、计提时贷：应付职工薪酬\\工资一1600，贷：应付职工薪酬\\福利费1600，2、付工资时，借：应付职工薪酬\\工资一1600，借，应付职工薪酬\\福利费1600，可正确？
你好，你这样相当于对冲，如果是之前多计入了可以