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老师计提借管理费用\\\\工资8000,管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000,贷方直接全部计入贷:应付职工薪酬\\\\工资9000,(按账理应该应付职工薪酬\\\\工资8000,应付职工薪酬\\\\福利费1000),发工资时借,应付职工薪酬\\\\工资9000,这怎么调账?

2023-01-08 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-08 13:34

你好,你这个没有跨年,直接把这分录红冲做过就可以

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快账用户6489 追问 2023-01-08 13:42

您好! 借:应付职工薪酬-工资1000 贷:应付职工薪酬-福利费1000 借:应付职工薪酬-福利费1000 贷:应付职工薪酬-工资1000

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齐红老师 解答 2023-01-08 13:47

你也可以这样做,在摘要注明清楚是调整的哪张凭证

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快账用户6489 追问 2023-01-08 15:42

这样调不对,这样可以吗:1、计提时贷:应付职工薪酬\\工资一1600,贷:应付职工薪酬\\福利费1600,2、付工资时,借:应付职工薪酬\\工资一1600,借,应付职工薪酬\\福利费1600,可正确?

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齐红老师 解答 2023-01-08 16:11

你好,你这样相当于对冲,如果是之前多计入了可以

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