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老师计提借管理费用\\\\工资8000,管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000,贷方直接全部计入贷:应付职工薪酬\\\\工资9000,(按账理应该应付职工薪酬\\\\工资8000,应付职工薪酬\\\\福利费1000),发工资时借,应付职工薪酬\\\\工资9000,这怎么调账?

2023-01-08 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-08 12:11

你好,这个就是 借 应付职工薪酬-工资 贷 应付职工薪酬 -福利费 

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快账用户8167 追问 2023-01-08 12:34

您好!老师这样调对呢? 借:应付职工薪酬-工资1000 贷:应付职工薪酬-福利费1000 借:应付职工薪酬-福利费1000 贷:应付职工薪酬-工资1000

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齐红老师 解答 2023-01-08 12:35

你好,是的,是正确的。

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快账用户8167 追问 2023-01-08 15:42

这样调不对,这样可以吗:1、计提时贷:应付职工薪酬\\工资一1600,贷:应付职工薪酬\\福利费1600,2、付工资时,借:应付职工薪酬\\工资一1600,借,应付职工薪酬\\福利费1600,可正确?

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齐红老师 解答 2023-01-08 15:43

你好,也是可以的,只要能调整过来就可以。

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快账用户8167 追问 2023-01-08 16:02

,可正确老

,可正确老
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齐红老师 解答 2023-01-08 16:09

你好,是的,是正确的。

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