18年利润亏损10万元，企业所得税年报也是亏损10，19年利润盈利5万元，企业所得税年报也是盈利5万元。18年由于调增少了现需要调增2万后为-8万元盈利，那么19年是不是也要改成5-2万盈利缴税。

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• U8采购发票跨月，等发票到了是不是录入供应链下的采购发票然后去应付生成凭证，但是成本怎么结转呢？成本是这个月结转还是上个月

• 老师，进项勾选是当月勾选还是在次月申报前勾选确认进项税额就行啊

• 老师好，过节公司发的福利费酒，可以开专票，这样的可以抵扣吗

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• 两个人投资，房租提前交股东一人一份，每月核算利润的时候减去房租了，现在店面要转让，核算的时候，股东分配以前押的全年房租，设备转让费，我想问一下今年摊销的房租和剩下的房租，摊销的房租也应该给股东是不？剩下的房租也应该给股东是不？

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• 老师用作备用金的卡如果向外支付，无票业务是不是要做账，纳税调增，如果入内账，还能用备用金的卡支付吗

• 你好 老师 金蝶软件期末结转出现对话框 建议删除2023年以前的历史余额数据，是否删除？ 我点 是 还是 否？谢谢

• 老师，我想问一下。企业所得税免税的和不勉税的，成本区分不开，那涉及到的个人经营所得税，怎么交啊，是全额，还是怎么交