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老师您好,按照我结账的利润计提的所得税,比税务系统相差1分钱,这个怎么处理呢?我是不是应该按照税务系统金额,更改计提呢?要保持和税务系统申报金额一致对吧?

2023-01-07 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 17:35

你好,你能更改的话,最好还是更改,能一致的最好是一致。

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快账用户4020 追问 2023-01-07 17:36

好的,谢谢郭老师,只是后来计提的盈余公积,等都要因为一分钱改一下了,噢噢

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齐红老师 解答 2023-01-07 17:39

不用客气,工作愉快。

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快账用户4020 追问 2023-01-08 11:15

郭老师,请问您,我们新换了办公室,收到原来房东退回的原来办公室的水电费余额,是我们原来充值的水电费,已计入管理费用水电费,这个退回的余额怎样入账处理?冲减管理费用水电费吗?但没有发票,怎么做账处理?

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齐红老师 解答 2023-01-08 11:17

借银行存款借管理费用负数,退回这个不用发票的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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