进项销项结转，如果有留底税额，是不是就不用做结转未交增值税这步骤了(借应交税费转出未交增值税 贷应交税费未交增值税)

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• 老师，汇算清缴退回600的所得税，分录借银行600贷利润分配未分配利润600，这个未分配利润余额跟去年末的对不起来了怎么处理？

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• 老师，请问总公司是小微企业，分公司是跨地区的非独立核算企业，分公司只有工资和社保支出，收入都是通过总公司签订合同申报的，请问这个怎么报税，分公司以无单独的账本。

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