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老师,我报增值税报表的时候,我有两三个月没有把本期缴纳上期数填上去,然后我去改又改不了了,因为期初未缴纳税额那里变不了,这个该怎么办啊?

2023-01-06 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 09:31

你好,你说的是25栏吗?现在25栏出现了哪个数据,你在30栏里面填写一样的就可以了。

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快账用户6280 追问 2023-01-06 09:33

因为25栏是累计数,比如我改了9月份的,再去改10月份30栏的,就会保存不了,因为25栏的数据不一样了

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齐红老师 解答 2023-01-06 09:34

你好,你不用修改之前的这个不影响你交税,25栏它是自动取出的,取的是上一个月的应补税款。

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快账用户6280 追问 2023-01-06 09:35

那我不用还这个报表了吧

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齐红老师 解答 2023-01-06 09:35

不用修改之前报表的。

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快账用户6280 追问 2023-01-06 09:40

还有,我10月份的附表三填错了,现在只能回去改吧

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齐红老师 解答 2023-01-06 09:43

对的,是的,是这么做的。

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你好,你说的是25栏吗?现在25栏出现了哪个数据,你在30栏里面填写一样的就可以了。
2023-01-06
30蓝和25栏填写一样的就可以的。这里是缓交,你们实际已经缴纳了,只不过是政策不允许缴纳,正常做就可以的。
2021-12-03
去税局作废了然后重新申报哦
2020-08-07
每个月都是正常交税的吗?如果是的话,30栏和25栏填写一样的就行。
2023-02-10
你好;    你去修改哈 ; 如果是  表格不对; 去修改下哦 ;   
2023-05-12
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