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老师好,2022年第四季度的费用,之前支付了,2023年1月开的发票,会计分录怎么做呢? 之前做的,借:预付,贷,银行, 现在想把他放在成本里,会计分录是怎样的?2023年1月份的收到的这成本发票,是做到2022年12月里,还是做到2023年1月份里呢?会计科目是怎样的呢?答过的曲老师先不要接这个问题了!想听听其他老师的建议 谢谢

2023-01-05 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 14:26

您好 请问12月份没有暂估成本费用入账吗? 业务是2022年12月发生的 发票是今年1月份开具的 对么?

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快账用户8901 追问 2023-01-05 14:27

12月份只是,借,预付,贷银行

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快账用户8901 追问 2023-01-05 14:27

是的,老师,是2022年四季度的费用,2023年开的发票

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:52

那2022年12月暂估费用入账  2023年1月收到发票冲销暂估就好了

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快账用户8901 追问 2023-01-05 14:53

暂估的会计科目是怎样的,是把暂估放在摘要里,会计科目不变吗?

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:57

摘要可以写暂估某某费用入账 借:管理费用等  不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估预付账款 收到发票 借:预付账款-暂估预付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款

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