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老师,劳务派遣上个季度开错了3%的差额专票,这个季度红冲,红冲的3%差额应该怎么报增值税?扣除额填不了负数的

2023-01-05 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 13:43

你好,那你得去税务局申报的,在第一行和第二行里面填写负数,写数额。

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快账用户4172 追问 2023-01-05 13:44

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-05 13:48

不用客气,工作愉快。

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你好,那你得去税务局申报的,在第一行和第二行里面填写负数,写数额。
2023-01-05
这种情况下,由于冲红导致本季度增值税报表销售额为负数是比较特殊的情况。 首先,对于劳务派遣的差额计税业务,您需要按照规定计算销售额和应纳税额。 对于开具的 1%点的普通发票业务,其销售额正常计算。 但由于冲红了上季度的大额差额专票,导致本季度销售额为负数。在填写增值税报表时,如实填写销售额为负数的情况,并按照税务机关的要求进行申报和处理。 通常,税务机关会对这种情况进行审核和核实,可能会要求您提供相关的证明材料,以确保业务的真实性和合规性。
2024-07-14
你好,那你得填写负数销售额。
2022-11-11
你好,这季度的销售金额有没有超过30万元要不要缴税,
2020-10-19
同学您好,在3%征收率的那一栏直接填负数就可以了
2020-10-20
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