咨询
Q

老师您好!小微企业45万免征增值税,可是我们四季度普票开了117万,这个不可以填第十行免税销售额,该怎么填

2023-01-04 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 13:58

你好,在第12栏里面填写,然后去填写减免明细表最后一行。

头像
快账用户9114 追问 2023-01-04 14:00

减免明细表需要填117万吗

头像
齐红老师 解答 2023-01-04 14:02

对的,是的,是这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,在第12栏里面填写,然后去填写减免明细表最后一行。
2023-01-04
是的,已开的是1%的话,需要填写的减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2023-02-10
你好,只填写第十栏不含税的金额就可以的。
2021-11-19
您好,这个是需要的,因为他会带出来3%的
2022-04-06
同学你好 填写减免税明细表
2023-01-13
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×