Q
就是我现在做完12月份账了，是盈利的，我想弥补之前亏损，我还需要做本年利润结转吗，这个月需要交税企业所得税吗
2023-01-03 15:52
2023-01-03 15:53
你好； 是的； 先结转本年利润； 在去弥补
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老师，利润结转是每个月都做还是年末再做？我们之前都是亏损的，这个月盈利了需要做吗？
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年底我已经把12月份的账录完了，是不是要结转损益，才可以看到利润表，然后再根据利润表的利润总额情况，和允许弥补的以前年度亏损再计提企业所得税？计提完所得税之后再重新结转损益对吗
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Q
老师你好，如果我当年有利润额，并且可以弥补之前的亏损，那么我在企业所得税弥补亏损明细表中第11行本年度最后当年可结转以后年度弥补的亏损额，这个金额我应该是填利润额交完企业所得税之后的净利润额吗？
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Q
你好，我新手会计，老师做完12月末的账第四季度盈利，按当年利润总额计提企业所得税吗？还是在填写企业所得税申报表的弥补以前年度亏损后就不用交企业所得税？意思就是年末计提企业所得税是根据年末利润总额计提还是根据弥补以前年度亏损后来计提？
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Q
老师，企业所得税弥补亏损明细表里可结转以后年度弥补的亏损额是0，是不是就是我们公司不能弥补之前年度亏损了，盈利就要交所得税了？
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1.本月要缴税吗？2.结转时借什么贷什么，3.还需要做什么处理吗
你好1. 是的； 你盈利了 就得报4季度的所得税的； 2. 借本年利润贷利润分配- 未分配利润