同学您好,要开发票的按分包合同约定开票
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
进口一合机器设备,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的税额80.97万元。4要求,根据上述资料,计算该机床生产企业9月当期允许抵扣的进项税额。。
多项选择题:风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估
多项选择题:BOT项目的当事人主要包括()。A.项目的发包人B.承包人C.顾问咨询公司D.商业银行
风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估
借款人自愿支付超过四倍lpr部分,最高法有规定必须返还吗?
企业总资产为20000万元,资产负债率为50%,营业收入16000万元,利润总额为1280万元,所得税税率为25%,负债利率为6%,年初发行在外的普通股股数为2000万股,9月1日增发新股1200万股,无优先股,12月1日宣告发放股利600万元。要求:计算总资产周转率、总资产报酬率、基本每股收益、每股股利。(8分)
我们给开了劳务费,他们直接从劳务费里扣,不行?
同学您好,是的没错, 是这样的他们直接从劳务费里扣
再开发票,我们咋么做账
您好,借:应收账款,其他应付-垫付款贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
我们一直给开的劳务费,只是让那边代发了两个月我们的工资,他们让我们另外开代发工资的那部分的费用,我们是可以不开的对不,然后咋么给他们说
要开发票的为什么可以不开呢,有合同约定吗
为什么还要开呢?我们和他们签的劳务合同,有两次工人工资是他们公司替我们代发的,现在他们要我们把代发工资的开成发票给他们
替你们代发工资这个你们退钱给他们了吗是怎么操作的?
没有,我们开的劳务费他们没有给我们付完,
同学您好,这种纠纷双方协商