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各位老师,大家好,我们是快递公司,总公司这个月打款是5万6,但是开票给开了12万,这个怎么入账,怎么写分录,请各位老师指点一下,谢谢

2022-12-31 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-31 18:38

同学你好,借:管理费用等科目,12万元,贷:银行存款,5.6万元,应付账款,6.4万元。

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同学你好,借:管理费用等科目,12万元,贷:银行存款,5.6万元,应付账款,6.4万元。
2022-12-31
直接计入你们的主营业务收入
2024-06-22
你好,进项大于销项不用做专门的分录,这个金额就留在应交税费——应交增值税明细账里,做为期末留抵税额,在下期销项税额中扣除。
2023-01-09
你好,借:管理费用 贷:应收账款等
2022-10-15
你好,他收取你们多少个点?提供了多少发票?
2023-12-25
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职称:注册会计师,税务师

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