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请问老师,根据说明做的账,请问老师图片做账对吗?我怎么觉得不对呢?

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请问老师,根据说明做的账,请问老师图片做账对吗?我怎么觉得不对呢?
2022-12-30 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-30 20:37

你好,,做的账是对的。

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快账用户3826 追问 2022-12-30 20:38

51#凭证不都冲完了了吗?99#凭证啥意思

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齐红老师 解答 2022-12-30 20:42

你好,二个科目都要冲完。

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快账用户3826 追问 2022-12-30 20:59

99#为啥借贷都是应付职工薪酬,

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齐红老师 解答 2022-12-30 21:02

冲完发生数,让发生数保持正确。

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快账用户3826 追问 2022-12-30 21:33

21年分录:借 费用 贷应付职工薪酬对吧,计提未支付,22年直接支付 借应付职工薪酬 贷:银行存款。如果多计提了,直接借费用负数 贷应付职工薪酬负数,直接做51#凭证不就可以了吗?99#干啥用的的,

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齐红老师 解答 2022-12-30 21:35

99就是调整应付职工薪酬的发生数。

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你好,,做的账是对的。
2022-12-30
您好,这个是没错的,没错这个
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同学你好 这个是电子普票 你觉得哪里不对
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你好 圈红框部分应增加其他收益,不冲减税金及附加。
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