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老师,一个公司跟农民和居委会租来的土地转租给我们,现在因为经营范围没有这项业务说不能给我们开发票,现在我们公司租来了又转租给另一个公司,我们开票出去的话我们没有成本票低那些个不就是相当于我们的收入吗?开票一百多万

2022-12-29 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-29 14:43

你好;    1. 如果是偶尔发生的话; 可以直接开票的 ;如果长期发生的业务 ;要去税务局代开发票的  

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快账用户9719 追问 2022-12-29 14:45

我刚问一个老师了也是这么说,她说不行必须要税务局同意才能开要不然会罚款什么的,再说这个土地租赁是10年一次性支付共一百多万

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齐红老师 解答 2022-12-29 14:46

你好;   1  是的; 因为你金额很大; 最好是 找税务局问下在开票  

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快账用户9719 追问 2022-12-29 14:49

如果没有开票给我们,我们开出去一百多万这算其他业务收入,那么之前亏损的一百多万刚好弥补了这个,那利润表会不会就虚增的意思?

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齐红老师 解答 2022-12-29 14:50

你好;    那你开的什么发票内容 ;才好判断;    你要注意对方不开票给你i;成本费用没有发票会无法税前扣除的  

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快账用户9719 追问 2022-12-29 15:06

我们这个土地租赁开的应该是经营租赁*土地租赁吧?那如果不能税前扣除我也没有做成本这不就是利润高了

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齐红老师 解答 2022-12-29 15:07

你好 1; 是的; 就这样来开票的 ;2.没有发票 做成本; 就没法税前扣除的 

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快账用户9719 追问 2022-12-29 15:24

那不扣利润表就高了,也不用交税弥补了之前年度的亏损,这边是利润虚高吗

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齐红老师 解答 2022-12-29 15:25

你好; 应纳税所得额 会增加; 利润没有变化的 

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快账用户9719 追问 2022-12-29 18:34

开出去的票这个不是计入了其他业务收入吗

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齐红老师 解答 2022-12-29 18:36

你好;   是说你的成本没有发票; 要调增处理 ; 你收入正常做你的分录 。    

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快账用户9719 追问 2022-12-29 18:37

对的呀,收入多了,成本少不就是利润多了么

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齐红老师 解答 2022-12-29 19:25

你好;  收入正常做; 本身就是你的收入; 只是你的成本没有合理发票而已; 你应纳税所得额会增加 (因为成本会调增  )

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快账用户9719 追问 2022-12-29 19:26

?我不做成本不就行了?这样不就可以不用调增了吗

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齐红老师 解答 2022-12-29 19:28

你有收入;    就会发生成本 ;你想的不做成本 就不用调整;  那你收入 假如100万; 你成本一点没有; 税务局那边会异常 查账你的;    收入和成本有一个配比原则;  如果异常比例; 税务局系统 会预警查你的。   

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快账用户9719 追问 2022-12-29 21:53

哦好吧,那还有个问题,就是政府给合作社的产业资金去种植,这个付给个人购买种子等那些的话怎么做分录

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快账用户9719 追问 2022-12-29 21:53

给产业资金给个人种,合作社再从个人收购稻谷回来去卖

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齐红老师 解答 2022-12-30 09:04

你好;    借原材料- 种子 贷银行存款   ; 发出去做;农业生产成本去核算;   到时收回来走库存商品去   ;

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快账用户9719 追问 2022-12-30 09:06

不对,这个钱直接给到农民了不做成本,到时我们收购他们给我们开票而已,通过合作社把产业资金发到他们没有直接发个人

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齐红老师 解答 2022-12-30 09:07

你好 ; 这个钱给出去;  是你公司来承担; 你不做账 ; 你挂往来也不行的 

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