你好,那你之前有认证的发票是不是你给人家开了红字信息表,对方给你开了红字发票,需要进项转出的,账上做进项转出就可以了。
老师好,请问增值税及附加税费申报表附列资料(二)中,红字发票专用信息表注明的进项税额中的数字是系统自动带出来的,我这里要做什么处理吗?
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”28519.38元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额28377.14元。相差金额142.240000元开票软件红字发票金额28377.14元,申报20栏自动生成的也是28377.14元。这是什么原因?怎么处理?谢谢。
老师好:购买方1月份申请(已经认证抵扣的)红字发票信息。2月申报时已做进项转出。2月撤销红字发票信息,3月申报时填增值税附表怎么填?在附表二中“红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数吗?
老师,增值税附列资料二中的第20行红字专用发票信息表注明的进项税额,是别的公司开给我们公司的红字发票的税额填在这里吗?前期发票我们公司发票已经抵扣了。
报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
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老师,这是自己的销项税额?购买方转出的吗?我理解的是自己购进货物的进项了
你好,你给人家开了红色信息表,这是进项税额,不是你的销项。 同学进项在附表二里面填写 销项附表一里面填写 需要分开的。
我没有开进项税额红字发票啊
这是不是要缴税啊
你好,那你问下对方这个发票对方红冲了吗?你只有认证了,你开红字信息表,对方才能开红字发票,才能在这个附表二里面填写
我没找到这张票,具体在哪里找到
你看下你哪张进项发票对应的这个金额是这些,通过这个找。
老师,找到后怎么处理
那你看一下对方是不是红冲了,跟对方确认一下什么原因红冲。
恶意作废发票还是怎么了?问一下他就是啦。
对方作废了,我方怎么处理
你好,你你需要进项转注之前抵扣了就进项转出,如果没有抵扣,发票退回去什么都不需要做。
老师已经抵扣了,进项转出那我方岂不是要缴转出的费用啊
你进项转出需要交增值税的,因为你之前多抵扣了,开了红字发票就得进项转出少抵扣。你有其他的进项,可以用其他的进项来抵扣。
没有的就需要交税,就需要多交税,交税补税。
老师,是不是本月转出后,本月销项税额不上来就可以少缴一分部税了?
进项转出需要多交税
销项减去进项,加上进项转出是你需要缴纳的增值税。
那这个进项税转出就得缴了?没有可以调整的了吗?
对的,是的,是这么做,是这么理解的。
这不是白白缴了吗?
那你问一下对方什么原因进项转出不可以吗?如果你实际有支付,他自己给你开了负数发票,难道不应该开一个正数发票吗?
就你们自己协商可以吧?你还有什么其他的问题吗?