老师，请问如果我们，咱们是一般纳税人，咱们开具的普票给到客户，对方是小规模纳税人，对方是不能抵扣的嘎对不对，那我们这边比如今天给人家开了20万普票，我们老板又不想缴纳销项税，叫我过几天跟着作废这个有没有影响呢？？
你好，实际有业务吗？如果实际有业务的话，你们作废的发票属于恶意作废发票，这种有风险的。
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老师 小规模纳税人 那我们开票只能开普票，专票只能代开吗？ 税务局代开是要收几个点啊？公司开普票一张发票金额是多少呢？ 如果对方是一般纳税人，我们给开的普票，看普票内容有些发票对方是可以抵扣的吗？
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老师好，我们是一般纳税人，开具收购发票，计算抵扣增值税，制作包装箱，现在我们有一笔业务，从小规模处购买一批木板木方，对方给我们开具普通发票，请问这个普通发票能抵扣增值税吗？如果能抵扣依据是什么？
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我公司是小规模，老板想转一般纳税人 ，有个合作的第三方，是他送货给我们客户 然后客户回款他扣三个点再回给我们 原来一直开普票给他 如果升为一般纳税人 开专票 是不是对他们也有影响？
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#提问#请问每次给客户开票时，我都会问对方公司是否一般纳税人，是需要专票还是普票，老板都嫌我啰嗦让我直接开专票，所以我就想问问，我们是一般纳税人，如果不问清楚，万一对方是小规模，而我冒然开具了普票会不会被税务查？
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老师，请问如果我们，咱们是一般纳税人，咱们开具的普票给到客户，对方是小规模纳税人，对方是不能抵扣的嘎对不对，那我们这边比如今天给人家开了20万普票，我们老板又不想缴纳销项税，叫我过几天跟着作废这个有没有影响呢？？
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10.10销售产品100000增值税13000，款项已存入银行该批产品成本70000
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已知10000✖️（1➕0.03）^20
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（5）编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（3）编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。（4）编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
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某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元；主营业务成本700000元；其他业务收入100000元；其他业务成本为60000元；投资收益为60000元；营业税金及附加100000元；发生的销售费用为5000元；管理费用为16000元，财务费用为4000元；营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
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完税凭证里显示税种是其他收入，是什么项目，算不算企业纳税总额
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结转成本类账户及税金及附加
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某企业12月份G材料的有关业务内容如下：月初余额3000千克，计划成本为30000元，材料成本差异为节约差500元。购入2000千克，计划成本为20000元，实际成本为18500元；发出4400千克，计划成本为44000元。根据所给资料计算：1．G材料本月形成的成本差异：
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某企业12月份G材料的有关业务内容如下：月初余额3000千克，计划成本为30000元，材料成本差异为节约差500元。购入2000千克，计划成本为20000元，实际成本为18500元；发出4400千克，计划成本为44000元。根据所给资料计算：1．G材料本月形成的成本差异：
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甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
粤公网安备 44030002003870号
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他抵扣不了增值税，但是人家可以抵扣所得税的。
就是他小规模，拿着我一般纳税人开具的普票，不能抵扣增值税这是事实，那么我方又跟着将这张普票作废，我方就不用缴纳销项税，郭老师你是说咱们作废这张普票1.不影响对方小规模做账对吗？2.也不影响小规模拿着这个被我方作废的普票去抵扣企业所得税吗？就是说被销售方作废的普票依旧可以做进成本抵扣企业所得税抵扣
怎么不影响你从哪里说不影响你业务取消了没有，只要没有取消，就影响人家做成本费用了，同学啊。
是确实有业务的，老板想收款，对方又想要票，但是钱又不走公户
他做了成本费用，没有取消业务的情况下，他抵扣了所得税。
那我等他抵扣了所得税之后，再冲红，这样是不是我方不用缴纳增值税，并且我作废了也不影响他已经抵扣了的所得税是这样理解吗郭老师
什么叫他抵扣完了之后你再红冲他什么时间能抵扣完。
也就是你这个业务不能随便作废，如果作废的话，他那边系统会提示他收到了一个附属发票，然后他有多抵扣的风险
那如果是一般纳税人对一般纳税人，都是开的专票，那我如果跨月甚至跨年作废了红冲了的话，1.对方抵扣的增值税依旧要做转出吗郭老师？2.抵扣的企业所得税要怎么弄呢
抵扣企业所得税的调增就是了，如果是以前年度的需要补税。
意思就是咱们通过这种方式可以作废，并且咱们一般纳税人开了普票出去给小规模，作废了可以少缴纳增值税，另外还不影响对方，对方仅仅需要调整企业所得税就行了是这样嘛，影响的仅仅是对方要调整所得税，但是咱们作废了依旧可以不缴纳增值税嘛
你好，这个不是正规的方式啊，你这个是隐瞒收入，你知道吧，比如你销售给人家a产品，人家要普通发票，你给人家开了发票，没有退货的情况下，你作废了，或者是红冲了，这属于恶意作废发票，你隐瞒收入。
这种方法你需要承担风险的。
瑟瑟发抖 哎 还真是 实践出真知啊 这跟我以前在代理记账公司做实习生差距太大了，做实习生时候完全没有这些，就很机械的整理票据，开开发票，帮着师傅登登账，现在出来找的这份工作，老板啥都要我做，我那天还开了100多万票出去，人家跟我们买发票
代理记账那边他做得很粗糙，人家给你们提供什么，你们做什么
就是就是
还有些学员反映，他去企业应聘的时候，一说他在代理记账那边，人家一般都不要的
说实话有些代理记账那边账务处理确实不怎么样
行郭老师，谢谢你，我现在溜了溜了，去赶地铁啦
好的 工作愉快 做好防护