你好,最方便的办法是把这三联放在一起,都放在凭证后面,方便后期查询。要分开的话,以后还得再找,很麻烦。
请问客户未认证的专票 需要红冲 红冲后的负数专票 第一联和第二、三联都要放到帐本里面吗 还是只需要放第一联
老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
老师,收到供方开来的红字发票第二联和第三联,这两联是不是要一起附在凭证后面入账?
老师 红冲发票怎么粘贴的 是做一笔红字分录然后把负数一联粘贴到记账凭证后面,然后负数的第二联第三联和红冲的第二联第三联单独存放吗
老师好,请问收到增值税普通发票的第二联和第三联,第三联要抽出来单独保管还是和第二联一起放在记账凭证后面
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
意思就是负数的三联都粘贴上,红冲的第二联和第三联也都粘贴上吗,一共粘贴5联是吗
同学,咱负数的话是三联,还有红冲的呢,红冲的你把那个红冲的原来的正数发票,你可以放到原来的分录下面就可以了。