请问小规模纳税人季度销售额超过45万，也是免增值税的吗？

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• 业务模块是4️才在新系统打出库单，财务这块是3月启用的账套。所以这个上面没有3️的商品出入库信息 那我三月的这个收入应该怎么确认啊。借方科目是什么，贷方肯定是主营业务收入。完整的流程，是不是还得结转成本啊

• 公司之前没有会计，账很乱，老板说不管之前的了，就从4月开始作账，那去年12月份交的半年房租费需要摊销吗？如果要摊销怎么做？

• 如何知道公司的占比是看售后占比减少售后，是看哪个数？是售后除以收入还是售后除以利润呢。

• 25收到25年缴纳的工会经费返还，做什么分录啊

• 我们是物流企业，加油，过路费属于我们的成本，过去六年了也不能用吗，

• 老师您好，公司的小规模纳税人今天对象才发现23年有很多发票对方开过来，当时开进来了我没入账，怎么往来账对不上了怎么办。现在可以把二三年的发票入进来吗。今天对象才发现，其实对方不欠我们发票了但我账上还挂着呢

• 老师好，2024年公司发放的年终奖和工资当时没有分开申报，现在个人所得税汇算时员工要求分开报税，后又去税务局调整了2024的申报方式为分开申报。税务局又多扣了代扣代缴的个税（银行回单上显示所属期为2025.1.1-1.31），这部分多扣的个税如何做账？

• 利润表上，销售费用下边，商品维修费怎么做里边才有数据

• 老师，包工包料的受托加工的分录怎么写？

• 老师，我24年12月发现我多计了销售成本，现在我是要返结账去冲减，更正第四季度的企业所得税呢，还是说有本月做以前年度损益调整呢，