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老师，就是我们购买物资入库了，没开发票的，我这边做账做应付账款-暂估入账。下月收到发票，因为金额是一样的，可以直接做借：应付账款-暂估入账 贷：应付账款。不做冲红再入账这样做，我们领导说可以这样做，但我觉得不可以，所以问哈老师
2022-12-23 09:58
2022-12-23 09:59
同学你好 都可以的 发票可以附在暂估分录后面 也可以红冲暂估的再按照发票来做
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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Q
老师，上月我做了暂估库存商品入账（金额是正确不含税），这个月收到进项发票我可以只做进项入账吗，不冲上月的暂估， 借：应交税费-进项 贷：应付账款
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都跨月了也可以吗？比如我12月的账，附件放个2023年1月开的发票？
就是觉得红冲再做账麻烦，所以直接想从暂估入账直接转为应付
同学你好 可以的哦