老师，我第一季度还是小规模税率1%，第二季度生成一般纳税人税率9%，现在要红冲一季度税率1%的发票，是不是要开负数1%的发票
你好 是的，是这么做的。
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小规模第一季度的税率是1%、第二季度就变成了3%，但是我在第二季度的时候冲红了2张第一季度1%税率的发票，我申报增值税的时候申报表和税控盘的应交税额不一样？我怎么调啊？不含税收入那些都是对的上的
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Q
我是小规模 第二季度的一张专票税率开成1%的 但是申报缴纳增值税的时候按照3%交款 第三季度这张1%的专票我收回并开了红字信息表后又给补开了3%的发票 那么我第三季度应该交多少增值税 不要不要减去2%的税额后在缴纳
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老师，小规模纳税人，这个季度红冲掉上个季度的一个发票，税率1%的，这个季度要怎么申报？没有1%那一行可以填。
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Q
小规模2022年1季度开了一张税率为1%不含税金额为56792.08税额为567.92的专票，第2季度开票税率为3%，第2季度冲红了第1季度这张1%专票，在税务局申报时工作人员说本季度收入要冲减18930.67(567.92/0.03=18930.67)，那么，第2季度做账，我应该如何做分录调整账面呢，请老师指导一下，谢谢
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Q
2022年第一季度开错了票，当时税率1%后面也保税了交了税，之后第二季度红冲了这张票，也在重新开了一张，第二季度免税了，这个应交税费是负的是不是应该计入免税收入 前面1%已经缴纳
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老师，那这样的话，税务局还得给我退税？
你之前缴纳了税款吗？但是你申报的数不好申报的。
之前，小规模的时候 一季度超过300万，交流1%的税
你好，第一季度是45万，如果已经交了，你问像你税务局报拟申报的税务不好申报，你只能在3%里面申报。
老师，我在3%申报会不会比对不通过
比对不通过去税务局申报的。