演示账套

Q

老师请问上月计提的附加税和这个月实际缴纳的金额不一致怎么调整啊？

2022-12-19 10:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-19 10:40

你好这个要去税局大厅现场办理更正申报的

快账用户5115 追问 2022-12-19 10:40

老师是我做账的时候多计提了也需要去大厅更正？

齐红老师解答 2022-12-19 10:41

计提了没申报吗，同学您好，一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的

快账用户5115 追问 2022-12-19 11:18

老师站在现在的时间做吗？

齐红老师解答 2022-12-19 11:26

是的没错，是这样的

快账用户5115 追问 2022-12-19 11:27

老师我可不可以直接红字差异的金额呢？

齐红老师解答 2022-12-19 11:43

你好，也行的，没问题

快账用户5115 追问 2022-12-19 11:44

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-12-19 11:48

不客气，有空给五星好评:,

你好这个要去税局大厅现场办理更正申报的

2022-12-19

你好，多计提就冲销就是了借；应交税费——城建税，教育税附加税，贷；税金及附加

2019-07-12

你好，有2种方法，1是合并到10月份里一起计提，也就是9月份朵计提的金额10月份可以少计提。2是9月份多计提的金额用负数冲回，就是分录和计提的一样，只是多的金额用负数

2020-11-15

您好，通过营业外收支来调平就可以

2024-08-17

这个月实际发的是比计提的多还是少？如果是多发放的，反向冲销实际发放的分录，如果是少发的，确定以后不发了，反向冲销计提的分录

2021-12-13

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