老师我公司用车辆抵付工程款，领导让对方出一个下账8万元的收条，我做的模板，麻烦老师还指导一下，谢谢

同学你好还得过户才可以呀

2022-12-16

如果是预付款项：收到 7000 元发票时：借：原材料 / 库存商品等（根据发票内容确定科目）7000 贷：应付账款 7000 通过公户支付 20000 元时：借：应付账款 7000 借：预付账款 13000 贷：银行存款 20000 如果是多付货款：收到 7000 元发票时：借：原材料 / 库存商品等 7000 贷：应付账款 7000 支付 20000 元时：借：应付账款 7000 借：其他应收款 - 多付货款 13000 贷：银行存款 20000 后续对方退回多付货款时：借：银行存款 13000 贷：其他应收款 - 多付货款 13000 如果包含其他费用：假设这 20000 元包含 7000 元的货物费用和 13000 元的其他费用（如服务费等），且其他费用未取得发票：收到 7000 元发票时：借：原材料 / 库存商品等 7000 贷：应付账款 7000 支付 20000 元时：借：应付账款 7000 借：管理费用 / 其他相关费用 13000（没有发票不能税前扣除，汇算清缴时需调增应纳税所得额）贷：银行存款 20000

2024-12-18

同学你好，不论你开不开发票，你都还是要确认收入交增值税的，所以你可以把发票开出来，如果对方一直不要，你就把发票作为确认销售的附件，如果对方要发票，你把发票给对方就可以了。

2021-11-30

你好意思你们实际是销售原材料和加工模板两个业务了是吗？这个原材料是你们主材吗

2021-05-05

你好！可以先挂到其他应收款，以后要用发票冲销掉，按正规的是要按分红计算个税的

2021-10-09

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