你好; 1. 是的; 一般是电子税务局报季度财务报表的; 和报税不冲突的
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
财务报表是季度填还是每个月填,我在电子 税务局里没找到财务报表的申报呢?
你好1; 一般是内部按月出报表; 电子税务局按季度来报报表哈 ; 你一般纳税人 要1月报 4季度的 ;现在没有正常
哦,我以为电子税务局里面每个月都要报财务报表
那就下个月再报今年四季度的财务报表咯
我们这个没有开出的发票,但是有几张火车票和飞机票,做在应交增值税——进项税额里了,那月底的进项税额的借方余额要不要转入应交税费——转出未交增值税,然后再转到应交税费——未交增值税里面?
你好1; 不会的; 按季度报的 ;2. 是的 ; 3. 要写的; 对的; 转 未交增值税借方挂着留底
还有两张进项专票,因为没有销售发票,所以也没有做认证,记账的时候我把税额做在应交税费——待认证进项税里了,那这个借方余额需要填入附表二吗?如果要填,填在哪一栏里面?
你好; 可以的; 待认证进项税不录入系统哈
好,知道了。1、前面的差旅费月底转到应交税额——未交增值税的借方余额,是要填到附表二的8b栏吧?2、录入数据的时候是正数还是录负数呢?
你好1; 是的; 8b和10栏次要报 ;2. 录入正数
老师,这个里面的金额是含税还是不含税的呢?
《增值税纳税申报表附列资料(二)》8b栏和10栏的金额均需填写换算后的不含税金额。
好的,知道了
老师,这是怎么回事啊
你好; 你金额很大吗 ? 应该是系统设置了限额了。 你 金额很大吗
就是几张差旅费的票啊,10月+11月一共税额才只有838.97呢
你好; 你本期没有发生进项税和销项税的话; 估计是你系统限制; 你 要么就本月先不抵扣