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老师我想问一下我3季度的年累积收入43万左右,所得税交了1万多点,4季度的时候没有收入,但是费用有50万,这个吗4季度和明年汇算清缴的时候是去退税还是留着以后去亏损弥补啊

2022-12-13 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 19:34

你好;   那你这样 就可以汇算退税的; 你往年还有亏损不  

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快账用户1454 追问 2022-12-13 19:35

没有亏损啊

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齐红老师 解答 2022-12-13 19:36

没有亏损; 你现在4季度有 费用产生; 那么你累计利润 *企业所得税税率 - 前面3季度扣除的税费 = 4季度      要计提的金额的 (看计算出来是正数 就计提;负数 不用你计提    )

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