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老师你好,我们公司要帮c公司代付一笔2w广告款给a公司,假设我们打款给a公司,a公司会开票给我们,然后c公司会把这个2w打款给我们。我就想问一下这个会有什么财务风险吗? 我在想我们打款给a有发票也行,但是收到c的打回款进来,我还要给c开发票啊!

2022-12-13 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 16:52

你好;   那你这样 你会开票 给C 的哦     ;  你这样无形之间会 增加你报税的金额的   

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快账用户3819 追问 2022-12-13 16:57

你说的是增值税吗?我们小规模纳税人今年增值税是有减免的,而且我们如果付给a公司的话也是一笔费用支出会有发票。报税的话其中不是有收入-费用吗?不就也互相冲掉了

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快账用户3819 追问 2022-12-13 16:58

如果是考虑增值税 不减免的话,我就是最好要问他要税点是吗

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齐红老师 解答 2022-12-13 16:58

你好1; 是的;  增值税和附加税   以及 印花税 和 企业所得税的   ; 还得涉及文化建设税的 ; 2.       你免税增值税的      那你 印花税和文化税以及企业所得税还是涉及的哦   

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快账用户3819 追问 2022-12-13 17:01

我们的代理记账会计 印花税都是0申报的… 企业所得税 不是按照利润总额算的吗? 我刚刚的意思是 我们会收到付给a产生的费用发票,那收入-费用 所得税不就没有影响吗

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齐红老师 解答 2022-12-13 17:02

你好; 广告服务涉及承揽合同的 ;  比如承担这个业务来做广告  ;要报印花税的; 你如果没有利润 就是   不缴纳所得税的  

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快账用户3819 追问 2022-12-13 17:11

没有理解,我们是跟a要签合同,a开费用发票,我们要付款给a, 他是广告商,要做个什么宣传册什么的

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齐红老师 解答 2022-12-13 17:12

你好;   但是你要开票给C 的;  你不开票给 C吗  

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快账用户3819 追问 2022-12-13 17:13

哦哦你是这个意思,我们不是做广告的,我们是培训机构,我在想开个培训发票给他们,假装他们来我们公司报了培训班

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快账用户3819 追问 2022-12-13 17:14

然后我在想需不需要 让他们把税点给我们 是3%,虽然现在是免税的

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齐红老师 解答 2022-12-13 17:16

你好;   1. 是的; 所以你这样  你注意你涉及的税费 情况。 如果你  所得税没有利润就不考虑; 主要是印花税   会涉及的; 增值税和附加税免征的  

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