暂估原材料已经结转到库存商品，用到主营业务成本去了，还有一些原材料在生产生产成本里面还没有生产出库存商品，现在发票来了，分录怎么写？是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数，再按正确的写一遍？这个原材料有的用完了，还有一部分还在加工中，我怎么做
你好； 你暂估原材料 的发票 和你暂估金额一致吗 ； 看是否会 调整金额
-
Q
老师，我们生产产品的原材料发票没有到，我现在需要暂估入库，暂估入库的数量啥都和发票一致，暂估完要领用出库至生产成本，再由生产成本转至库存商品，但是入库存商品的时候要入数量，这部分材料的数量录入的话就会增加库存商品的数量，这部分我应该怎么操作呢？分录是怎样的？只是针对暂估的这部分原材料
-
Q
制造业成本核算的问题，领料做会计分录，借生产成本-A产品，贷原材料。生产入库，借库存商品A产品，贷生产成本-A产品，如果当月领去的原材料全部损耗掉了，是要全部结转到产品成本的，如果还没有损耗，存在在产品，生产成本就有余额。怎么知道领去的原材料是损耗掉了，还是存在在产品呢？
-
Q
老师，请问一下，我之前购进材料，没有取得发票，就暂估入账的， 借：原材料 贷：应付账款 后来结转的， 借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品 现在我确定了发票，发现之前估多了20万，要怎么一步步调出去
-
Q
加工企业，玻璃不够，暂估着来，暂估的时候分录是这样的，借:原材料～玻璃，贷:公司，领用的时候是借:生产成本，贷:原材料～玻璃，入库的时候:借:库存商品，贷:生产成本，结转成本的时候:借:主营业务成本，贷:库存商品。现在准备红冲，然后我就全部做了相反的分录，但是现在玻璃的库存不对
-
Q
之前领用材料做了分录是借生产成本贷原材料，然后结转了成本贷库存商品贷生产成本，又在另外一套账中重复做了一样分录结生产成本带原材料，但是没有进行结转成本，在资产负债表中没有结转的生产成本变到了在产品中，现在我要把两套账资产负债表进行合并，我要把在产品数据去掉，但是不平衡了，还要去掉什么
热门问答 更多>
-
老师，小规模纳税人给无业务往来的客户开票，应该怎么算加多少钱
-
比如，个体户交了经营所得个税，怎样做会计分录？
-
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税？我是去年12月份开具20万专票，其实客户要的是普票，弄错了，2025年1月份就开具红字发票专票20万，又开具普票20万，第一季度老板又开具普票20万，现在第一季度就是专票红字20万，普票40万，可以享受普票免征一个点增值税？
-
求攴具清洗厂购消毒剂会计分录
-
假如，2024年年经营所得应纳税所得额是100万，而发放到手里的应发工资才15万，为什么要以100万为基数来报经营所得，而不以15万—6万生计费—专项扣除—专项附加扣除为基数报经营所得个税？
-
公司要求提供身份证号信息，手机号信息，支付账号信息。说需要和云账户核对一致才能打款。公司：你提供信息给我们，然后绑定云账户，我们需要和云账户核对一致才能打款。公司：云账户是第三方平台是帮公司代发的我需要你的姓名，手机号，身份证账号，支付宝号去在登记做工资表。我有点儿不太明白，请问我这个公司是骗子吗？他网上的
-
老师第一季度的印花税在四月做账还是三月末做账，老师印花税的计税依据用什么好
-
第一季度，普票开具40万，红字发票专票开具20万，这个第一季度，增值税还能享受30万免增值税的优惠，第一季度开了40万普票，红字专票20万
-
老师你好，我这边是个体户，别的公司给提供材料，我们这边给焊接到一起，焊接会用到我们自己的材料焊条，氩气，我该怎么做分录，成本结转都怎么做
-
请问2023年12月报名的，发的书，应该听哪个老师的课？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不一致，我估少了
你好； 补做即可 ； 补做差异金额哈 ； 不用挨着去 全部红冲在做
老师教教我，我是小白
前面都不管，直接差额做账？分录怎么写
你好； 是的直接做差额； 按照你之前的分录。 每笔一笔笔补做； 金额就是差额金额
不懂什么意思
你好； 你比如原来是10 ； 现在实际金额是12 ； 你 补做 2就行了。 借原材料 2 贷应付账款； 之前每笔分录 怎么做的； 一笔笔补做2就行了。
如果我当时做多了，我就每笔写差额负数？
你好； 是的； 就是负数金额 即可