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假定某企业为居民企业,2021年经营业7bff3c617...务如下(1)取得销售收入3000万元。(2)销售成本1200万元。(3)发生销售费用670万元(某中广告费450万元);管理费用480万元(其中业务招待费20万元);财务费用180万元(其中支付给与其有业务往来的客户借款利息70万元,年利率为7%,金融机构同期同类贷款利率为6%)。(4)税金及附加30万元。(5)营业外收入170万元,营业外支出150万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款60万元,支付税收滞纳金6万元,合同违约金5万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额150万元,拨缴职工工会经费3万元,支出职工福利费和职工教育经费29万元。要求计算:请计算该企业2021年会计利润总额;(3分)(2)请计算该企业2021年销售费用中应调整的应纳税所得额;(3分)(3)请计算该企业2021年管理费用中应调整的应纳税所得额(3分)(4)请计算该企业2021年财务费用中应调整的应纳税所得额(3分)(5)请计算该企业2021年营业外支出中应调整的应纳税所得额(3分)(6)请计算该企业2021年职工薪酬

2022-12-12 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-12 16:37

您好,解答如下 (1)该企业2021年会计利润总额=460 (2)请计算该企业2021年销售费用中应调整的应纳税所得额=0 ((3)请计算该企业2021年管理费用中应调整的应纳税所得额8万元 (4)请计算该企业2021年财务费用中应调整的应纳税所得额10万元 (5)请计算该企业2021年营业外支出中应调整的应纳税所得=10.8万元

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