Q
老师好，我们上个月有4张进项票41W，但是只抵扣了两张21W，还剩两张20W准备12月再用的，现在做上个月的帐，请问这四张进项票怎么做账呢？
2022-12-12 14:11
2022-12-12 14:15
你好这个是商品的吗
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老师你好，我想问下，我们公司上个月抵扣了一张进项发票，但这张发票有问题，这个月对方把我5月份抵扣的这张发票已经冲红了，我现在怎么在电子税务转出
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老师你好 问你个问题 我们公司4月份升级为一般纳税人 4月份有开一张进项票税额5880.15 然后4月份没有销项 到六月份开了销项出去税额是2300.88 而且这张4月的进项票我在6月底做了抵扣 那我四月份的账务是怎么处理呢 六月又是怎么处理呢
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Q
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对 库存商品
借库存商品 应交税费、应交增值税、进项 应交税费待认证， 贷银行存款 没有认证的做应交税费待认证。
做两笔分录 认证的做一笔 没认证的做一笔是吗
哦 不是 我看懂了
可以的 是这么做的。
这样对吧？
等我需要抵扣的时候怎么做呢？
借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证