老师，小规模商贸公司开具销售发票，甲方是事业单位要求先开票拨款，后期慢慢供货。这种情况没有购进的票，申报时就得全额缴纳所得税是吗？
同学你好 对的 有利润就要交
-
Q
老师，请问一下，一家小规模装饰装修公司，销售五金，但是她购进时没有要发票，就没有库存商品入账，那么 1、到税务局代开销售发票后入账，直接做的借银行存款，贷主营业务收入、应交税费—销项税，这样做对的嘛？ 2、现在申请了专票和普票，以后就自己开具发票，可是依然没有库存，自己开出去是必须要开明细吗，还是可以就开一个五金销售，没有库存，这样开票有没有影响？ 3、这种情况，如果是专票，能开吗？
-
Q
公司一股东（生产厂家），以货物入股的方式占10%股份（商贸公司），货物价值50万，一共六款产品，之前说是发货满50万后，一次性开具50万的进项票据，但是商贸公司有销售三款产品，在没有进项票的前提，给客户开具了对应销售产品的销项发票，商贸公司是小规模纳税人，客户是一般纳税人，在本月季度申报时，专管员电话过来，要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票，那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额，还是说可以分开，先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
-
Q
公司一股东（生产厂家），以货物入股的方式占10%股份（商贸公司），货物价值50万，一共六款产品，之前说是发货满50万后，一次性开具50万的进项票据，但是商贸公司有销售三款产品，在没有进项票的前提，给客户开具了对应销售产品的销项发票，商贸公司是小规模纳税人，客户是一般纳税人，在本月季度申报时，专管员电话过来，要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票，那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额，还是说可以分开，先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
-
Q
老师，我们11月开销售发票（甲方是事业单位要求先开票拨款后供货），对方一直没有明确要货清单，我们也一直没购进的成本，这种情况年底怎么解决
-
Q
老师，小规模公司11月开销售发票（甲方是事业单位要求先开票拨款后供货），对方一直没有明确要货清单，我们也一直没购进的成本，这种情况年底怎么解决啊
热门问答 更多>
-
汇算清缴里面资产总额是年初加年末除以4还是？ 公司是2024年10月1日到12月31日有凭证的，那么汇算清缴的资产总额应该填写多少
-
老师你好！企业是一般纳税人，收购个人废旧物资时，反向开票可以开专票吗
-
老板名下两个公司分别是A和B，老板一个人名义为A公司贷款，然后以货款形式打给B，B公司又欠老板的钱，那这样的话可以把钱在还给老板吗？
-
全年预缴的企业所得税额，在科目余额表上怎么看？看当年贷方计提的吗？
-
老师您好！我2023年有100万元的项目施工成本，金额不确定，当时做了暂估成本，会计分录为:借:主营业务成本----暂估100，贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来，汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来，98万元。那我现在这个分录要怎么做，直接计入今年的项目成本，借:工程施工---**项目，然后把原来的贷方应付账款----暂估，做:借:应付账款----暂估，贷:应付账款----开发票的这一方，最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗？
-
当月勾选认证了10万元的进项税，就必须在当月抵扣10万元吗？可以先抵扣3万，剩下的7万在以后月份抵扣吗？
-
销售业务经理劳动补偿做管理费用还是销售费用？
-
这个紫色写的净损失10 转出的时候为啥从贷方转
-
老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日
-
老师：你好！ 我们公司名下准备购置一辆货车运送自己公司销售的货物运输费用怎么做账，如果用公司车在外面接的运输货物产生的收入也必须算到公司收入里面去是吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
业务是真实的，实际情况是甲方（事业单位）要求先开票拨款，后期慢慢供货，款也已经到了，但是甲方还是没确定要货时间，所以我们没有购进发票，这样缴了所得税，还有其他风险吗？
同学你好 那你先暂估入库就可以
实际没有购进货物也可以暂估吗
同学你好 收到货物了才可以暂估
没收到货物，这笔业务应该怎么处理啊
没收到货物也没发票没法做呀
直接缴税，后期发票啥时候到啥时候结转成本，这样可以吗？
同学你好 这个可以的 收入和成本是对应的
收入与成本跨年了，到时候利润肯定是负数了，这个不影响吧？遇到这种业务实在没办法了
嗯 这个没事的 不影响