请问老师，我们公司搞充电桩运营，和别的公司合作。会每个月给我们十万块钱，这个是直接第三方平台付款给我们不需要开票，但是问题我们要每个月交7万电费，可是电费的票是开给合作那个公司的，因为是对方账号开户的，又改不过来，但是钱又是我们交的电费，请问老师这种情况怎么做账
你好，让对方公司给你开分割单
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报溢入库和其他入库有什么区别
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老师你好，总分公司合并申报企业所得税的，以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉，直接相加的，没有内部交易，只有内部借款，从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的，往期的报表老板要求不做更正了，这样就导致资产总额的平均数不太准确，但是也没有影响纳税，不影响小微企业认定标准，可以吗
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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税：确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份，甲公司发生如下经济业务：(1)12月12日，甲公司销售给丙公司一批商品，销售价格为600万元，实际成本为480万元，商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难，短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系，也为了减少库存，仍然给丙公司发出了商品，并已开出了增值税专用发票(2)12月15日，向丁公司销售A产品，销售价格为100万元，实际成本为80万元。产品已发出，款项收到存入银行。销售前，该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日，向戊公司赊销一批A产品，合同约定销售价格为100万元，甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定，赊销期限为30天，现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30)，成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求：根据上述资料（不考虑其他相关因素），逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
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老师您好，以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉，从今年第三季度起抵消掉申报的，导致资产总额平均数不准了，但是并没有影响纳税，没有影响小微企业认定标准，可以吗？老板要求不更正往期数据，就这么做
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分
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大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产，购入价格每股106元，其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元，另外支付相关交易费用10000元；4月5日，收到发放的现金股利60000元；2018年6月30日，该股票的市价为每股107元；12月31日，该股票的市价为每股102元；2019年1月2日按每股110元全部出售该股票，款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求：根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
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老师您好，往年的企业所得税都没有计提，缴纳时直接做的所得税费用科目，今年起计提了，本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了，应该没什么问题吧
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你好，老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大，这种账务处理和税务申报时都需要怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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可是我们这收入做不开票收入的话要交增值税，这边给我们分割单也抵扣不了啊
您好，老师，怎么处理?
如果这个电费都是你们公司发生的，那你看能否让对方开具发票给你
账号是第三方的，就是不能开给我们才没办法呢
这个只能跟缴费单位去沟通协调，或者是让账号单位开给你这边。不过你说你这边增值税未开票收入都没有做，你做了这个费用发票的话，也需要申报未开票收入
以我的理解当然是要做不开票收入的，现在换个角度 如果我这个不做不开票收入 这个费用也不做的话 账也不平啊 这样怎么搞 现在是对方不会把发票开给我们的
我是刚接触这个业务 不是正在准备做账吗 没有说不做收入 就是感觉做收入了 又要交增值税 这个费用开的增值税又不是开给我们的 不知道怎么搞
那你这边只是第三方平台提供钱的话，那这个10万元是投资款还是什么呢？还是说你这边只是代销赚个差价
我们收取的十万，减去付的7万电费，才是赚的钱，相当于投资垮，收一年的时间后期就不属于我们了
但是你这个投资款在账面上没有体现，所以这个费用也没有体现，收一年的时间后期，这个费用肯定要体现，所以你需要跟账号公司沟通，先给你老板沟通
关键是这个每月进来的十万和出去的电费都是我们账上唉，怎么做账