演示账套

Q

老师，应付账款-暂估，后期没有收到发票，是要按企业所得税交税吗，员工购买生产用的面料拿到发票找财务报销可以记入管理费用吗

2022-12-12 09:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-12 09:30

暂估没收到发票，汇算时要调增的。生产用的面料计入原材料

快账用户9459 追问 2022-12-12 09:39

老师，购买生产设备可以记到管理费用吗

齐红老师解答 2022-12-12 09:40

购买生产设备只能计入固定资产

快账用户9459 追问 2022-12-12 09:41

汇算调增要怎么做呢

齐红老师解答 2022-12-12 09:42

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

快账用户9459 追问 2022-12-12 11:58

那要是购买的办公电脑是不是可以记到管理费用呀

齐红老师解答 2022-12-12 11:58

不可以的哈，按会计准则计入固定资产

快账用户9459 追问 2022-12-12 13:18

老师，企业所得税申报表里的营业成本＝营业成本＋销管财＋税金及附加吗

齐红老师解答 2022-12-12 14:40

业所得税申报表里的营业成本＝主营业务成本＋其他业务成本

快账用户9459 追问 2022-12-12 17:21

销管财和税金及附加不用加上是吗，那加上税也报了怎么办呀

齐红老师解答 2022-12-12 17:22

没事的，那个只是预交。

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