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您好,老师,我们这几个月的进项都大于销项,因为年底了我准备这个月进行退税,请问怎么做分录?

2022-12-10 22:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-10 22:10

你好 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(已交税金)

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快账用户4931 追问 2022-12-10 22:13

那请问销项和进项要转到应交增值税-未交增值税不

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齐红老师 解答 2022-12-10 22:32

这个不需要的,因为你后面是退税

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你好 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(已交税金)
2022-12-10
你好 借:营业外支出 带:增值税
2021-11-27
可以的呀,你现在做了之后就是后面的进项税额咯。
2022-04-14
你好,一般进项大于销项不需要做分录。
2021-09-03
你好,年底的留抵不用做分录 也会有的公司会做到留抵专门设置一个科目,不做也可以的 期末金额会直接在应交增值税的借方
2024-03-12
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