老师往来账启用了辅助核算我怎么蒙圈呢！譬如不启用供应商辅助核算，A公司挂账时，应付帐款里没有，那肯定就在预付账款里，如果应付预付都没有，那我在哪个科目里新增加都可以。 急用了供应商辅助核算，譬如供应商有80个，应付预付里显示出来的都有这80个。发票挂账时倒是挂应付里？还是预付里？就蒙圈了
预付账款您就放已付款未收到发票的，应付账款您就放已收票未付款的
-
Q
我写的分录跟答案的不一样，我写的是不对的，应收账款没有写二级科目，我在辅助核算里面所有供应商我都加上去了，实操科目增加的时候应付账款没有要求添加二级科目，那答案上的二级科目是怎么来的？如果是辅助核算里面的，又是怎么操作的？
-
Q
老师，请教一个问题，就是老板不注入资本金，以借款的方式借给公司，这样就是挂的其他应付款，老板每个月看到资产负债表，就让我手工推算他借进来的钱在哪里了，我用货币资金加应收账款减应付账款减预收账款加预付账款再加不含税库存商品*1。13得到含税库存金额，再加上利润表的亏损今年累计金额，是不是就应当时老板借进来其他应款的贷方余额，我每闪算的都有差异，也不知是什么原因。
-
Q
老师，我们预付账款科目里挂的几个供应商，都是公户对公户打的款，现在供应商提供不了发票，我应该做什么分录，我怎么才能做平 比如一家A公司给我们开发票39144.92，我们公户对公户打款打了4万，那预付账款里借方这个A公司还挂了855.08，怎么处理呢，如果找其他发票冲成本，但不是这个A公司名字开的发票啊
-
Q
老师，我们预付账款科目里挂的几个供应商，都是公户对公户打的款，现在供应商提供不了发票，我应该做什么分录，我怎么才能做平 比如一家A公司给我们开发票39144.92，我们公户对公户打款打了4万，那预付账款里借方这个A公司还挂了855.08，怎么处理呢，如果找其他发票冲成本，但不是这个A公司名字开的发票啊
-
Q
老师，公司项目投标保证金，项目报名费，投标保险费。投标保证金不管中没中标，都会退回来。项目报名费和投标保险费付了就不退回。我现在有个疑惑，在做账的时候，投标保证金，项目报名费，投标保险费，需要对应项目吗？我这边目前是在总账模块去做，没有分项目一个项目一套账。如果在项目辅助核算里面把新投标的这个项目的名称加进去，那到时候没有中标，退回了投标保证金。如果每次投标，都没有中标，而我这边做账又对应了项目。那账套里的项目辅助核算里的项目岂不是越来越多？
热门问答 更多>
-
老师好，1月和2月收到外汇到时就结汇了。3月出口报关填入的是合同价。但是报关单中的合同价美元比实际收到的美元多28美元。申报退税会受影响么？
-
老师所得税纳税调增的部分税率多少
-
老师，这个失业和工伤的缴费基数要比这个养老的要低是吧？我新增的时候我全部都打一样，我这边能不能改回来啊？在哪里改啊？
-
然后注册登录吗？怎么操作？
-
老师：22年更正申报后，有几笔附加税退可退一直没去申请。25年申请退税入帐后分录怎么做
-
拿到书本，要进网站领取快账软件吗？
-
老师，我在申请营业执照，给我反馈的意见提示这个，但是逗号以前的不太明白
-
老师，3月份红冲了以前年度的一张销售发票，第一季度收入是负数，怎么做账，所得税申报表怎么填写？
-
老师，今年第一个季度没有收入，我的固定资产以前都是作为成本填报的，这个季度没有收入固定资产还能作为成本吗？还是只能作为管理费用
-
请问老师，单位生产熟食的，用不好的原料做成的，就发给职工做为福利费了。但是库存商品因为与好的原材料一同结转的，所以库存商品的金额大，但是计算销项税的时候按照库存商品的四折计算的。比如借 福利费 1000 贷 库存商品953.98 销项税 400➗1.13*.0.13=46.02。请问老师企业所得税汇算清缴，视同销售收入的金额是填写953.98还是填写400➗1.13呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
需要启用辅助核算的，否则应付账款只有总金额都不知道都欠谁家的
老师我的意思是启用了辅助核算 应付账款里有A公司、b公司、c公司 预付账款里也有a公司、b公司、c公司 当我收到a公司发票的时候请问我计入哪个科目
新接手的帐。之前的会计设置了辅助核算我用不明白。我之前是应付账款下添加2级科目，应付账款__a公司 预付账款b公司。收到a的发票我就直接搜索预付账款，预付账款里没有那肯定是在应付账款里。 但是现在启用了辅助核算应付预付里都同时有a公司。
那您就把预付账款用的没有余额后就不用这个科目了，全用应付账款，贷方表示欠钱，借方代表欠票
老师我想问。是上个会计启用辅助核算没有启用明白？还是辅助核算就是这样的？ABC三个公司既在应付账款里显示，也在预付账款里显示。 同理def三个公司既在应收账款里显示也在预收账款里显示！
辅助核算就是这样，不是启用问题
这个启用完全没有毛病，预付账款和预收账款本来也是要辅助的，如果公司涉及预付和预收都不多的情况也可以不启用