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老师,请问20年中审计发生了以前年度损益调整,做账20年12A,但导出的20年报表没有体现调整后的数据,是我们用友系统设置有问题,还是本来就该这样。融资提供报表时针对差异我怎么解释更合理?请帮忙解答,谢谢

2022-12-09 18:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-09 18:48

尊敬的学员您好!审计调整有的并不会更改以前年度的账,如果有差异备注这个差异是因为什么,可以写是审计调整。

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尊敬的学员您好!审计调整有的并不会更改以前年度的账,如果有差异备注这个差异是因为什么,可以写是审计调整。
2022-12-09
你好 ;  你以前年度损益调整 应该期末结转到利润分配-未分配利润去的 ; 你们没有结转吗?勾稽关系利润表和负债表之间就是会有这个差异金额的 。 这个系统软件财务里面是没法修改的   ; 记住这个差异金额  
2022-03-11
你好!关于你的问题,我帮你一一解答。

1. 这个分录基本正确,通过借贷以前年度损益调整和其他应收款来调整以前年度的错误。
2. 一般来说,调账后不需要更正以前的税务申报,除非涉及税务问题。
3. 是的,这样的调账只影响以前年度的利润,对当前年度的财务报表没有直接影响,年初和年末的本年利润-未分配利润保持不变。
2024-11-11
你好!关于你的问题,我来逐一解答: 1. 分录设置是正确的,确实通过这样的方式进行了以前年度损益的调整。 2. 调账后通常不需要更正以前年度的申报表,因为这属于会计政策或估计变更。 3. 这种调整只影响以前年度的利润,对当前年度的财务报表没有直接影响。年初和年末的未分配利润会保持一致,不受这次调整的影响。
2024-11-11
同学你好 按照调整前的申报 汇算清缴按照调整后的申报
2021-04-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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