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Q

就是公司捐赠抗抑物质,一般纳税人的,然后现在需要申报增值税,请问这笔捐赠怎么申报呢?

2022-12-09 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-09 11:20

在未开具发票一栏里面填写13%的。

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快账用户9988 追问 2022-12-09 11:24

销售额这拦怎么填写呢?

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快账用户9988 追问 2022-12-09 11:24

因为是:借:营业外支出 贷:库存商品 销项税额

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快账用户9988 追问 2022-12-09 11:25

这里没有销售额呢?

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齐红老师 解答 2022-12-09 11:25

可以的,同学,是这样的

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在未开具发票一栏里面填写13%的。
2022-12-09
就是捐赠物品的销售价格
2022-12-13
你好 主表第1项(一)按适用税率征税货物及劳务销售额栏应当包含视同销售的销售额. 视同销售额填至主表第2项应税货物销售额栏; 视同销售的销项税额填至主表第11项销项税额栏.
2021-10-13
您好,这个应当是不可以扣除的,需要接收单位出单据
2021-06-28
你好。你这个需要去大厅申报小规模时是按小规模申报,然后后面是按一般纳税人。
2024-01-24
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