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老师,比如我买办公用品10月31日,但是发票是11月2日的,我可以在10 月份做账的时候,借管理费用 贷银行存款,然后吧11月的发票补在10月的凭证上吗

2022-12-07 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 11:51

你好,不可以这么做的,因为发票不允许提前,你可以在十月份暂估,然后11月份发票到了红冲之前的暂估在做发票的。

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快账用户5558 追问 2022-12-07 11:52

不是,是因为10月31日付款,11月2日开票,不可以黏贴在10月的凭证上?

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齐红老师 解答 2022-12-07 11:54

因为发票不允许提前做,如果税务局查到的话,会要求你们写说明,要求你们更症。

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快账用户5558 追问 2022-12-07 12:17

如果做内帐就没关系吧

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齐红老师 解答 2022-12-07 12:18

内账没有问题的,可以的。

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快账用户5558 追问 2022-12-07 12:19

好的。谢谢老师

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快账用户5558 追问 2022-12-07 12:20

那做外账的话,要话预付吗

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齐红老师 解答 2022-12-07 12:21

是的是的,是这么做的,也可以按照十月份的正常做费用发票,到了红冲在做发票的。

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快账用户5558 追问 2022-12-07 12:21

那做外账的话,要挂预付是吗

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齐红老师 解答 2022-12-07 12:24

不用挂预付啊这个没有收到吗?十月份借管理费用贷银行存款,

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齐红老师 解答 2022-12-07 12:24

11月份借应付账款贷管理费用,借管理费用贷应付账款做这个

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快账用户5558 追问 2022-12-07 12:24

发票是11月份,付款是10月份

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齐红老师 解答 2022-12-07 12:25

你好,我看到了企业根据权责发生制来作战,不用根据发票的。

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齐红老师 解答 2022-12-07 12:25

我看到了 是11月份的

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快账用户5558 追问 2022-12-07 12:51

我说知道,那怎么做账?付款和收到发票的时候

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齐红老师 解答 2022-12-07 12:52

十月份借管理费用贷银行存款,已读 2022-12-07 12:24 11月份借应付账款贷管理费用,借管理费用贷应付账款做这个 写了不是吗

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快账用户5558 追问 2022-12-07 12:58

收到发票的时候呢

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齐红老师 解答 2022-12-07 13:00

11月份借应付账款贷管理费用,借管理费用贷应付账款做这个 写了

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齐红老师 解答 2022-12-07 13:00

11月份借应付账款贷管理费用,借管理费用贷应付账款做这个已读 2022-12-07 12:24 这个是不是 收到发票 11月份

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快账用户5558 追问 2022-12-07 13:02

银行存款呢

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齐红老师 解答 2022-12-07 13:05

十月份不已经支付出去 10月份借管理费用贷银行存款! 你十月份已经支付出去啦。

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齐红老师 解答 2022-12-07 13:05

11月份钱没有退回来,用一个往来科目应付账款。

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