Q
麻烦给出详细的计算过程，谢谢老师
2022-12-06 22:59
2022-12-06 23:16
学员朋友稍后为您详细解答
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老师，可以解答了吗
1当期不得免征和抵扣税额抵减额=当期免税购进原材料价格×（出口货物适用税率－出口货物退税率） =100*（0.13-0.1）=3 2免抵退税不得免征和抵扣的税额=离岸价格×外汇牌价×(增值税率-出口退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 =400*（0.13-0.1）-3=12-3=9 3 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率-当期免抵退税额抵减额 400*0.1-100*0.1=30 当期应纳税额＝当期销项税额-（当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额） =200*0.13-（6+300*0.13-9-50*0.13）=26-29.5=-3.5 留抵税额3.5 所以应退税3.5 因为3.5小于 30 免抵税额=30-3.5=26.5