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甲公司为增值税一般纳税人主要从事各类台灯的生产和销售业务,2021年5月发生以下业务(1)向消费者零售一批台灯,开具了增值稅普通发票,上面注明的价税合计90.400元(2)销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价3,170元、燃油附加费100元,民航发展基金300元(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票上面注明不含税价为18000元,增值税2340元。要求:(1)计算本月销项税额(2分)(2)计算本月准予抵扣进项税额(3分);(3)计算本月应纳增值税额

2022-12-04 15:21
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-04 15:22

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2022-12-04
同学你好 1、销项税额=90400/1.13*13%=10400 2、准予抵扣的进项税额=(3170%2B100)/1.09*9%%2B2340=2610 3、应纳增值税=10400-2610=7790
2022-12-06
计算本月销项税额=90400/1.13*0.13=10400 计算本月准予抵扣进项税额=(3170%2B100)/1.09*0.09%2B2340=2610 本月应纳增值税额=10400-2610=7790
2022-12-11
学员你好,计算如下 (1)计算本月销项税额;=90400/1.13*0.13=10400 (2)计算本月准予抵扣进项税额;(3170+100)/1.09*0.09+2340=2610 (3)计算本月应纳增值税额10400-2610=7790
2022-12-05
你好,学员,稍等一下的
2022-12-06
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