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老师,a个人转让b个人78%股权,资产负债表未分配利润2480元,清算所得税申报表怎么填?

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2022-12-04 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-04 12:13

您好,转让股权不填写清算

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快账用户1009 追问 2022-12-04 12:17

要填哪个表?

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齐红老师 解答 2022-12-04 12:18

您好,转让股权填写股权转让的明细表,申报个人所得税用

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快账用户1009 追问 2022-12-04 12:45

有没有申报模板?

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齐红老师 解答 2022-12-04 12:49

您好,没有,税务机关有模板

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快账用户1009 追问 2022-12-04 13:27

老师,学堂里有没有关于股权转让视频

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齐红老师 解答 2022-12-04 13:28

您好,这个您需要与客服确认下,

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快账用户1009 追问 2022-12-04 13:29

进入网页,是不是点客服就可以?

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齐红老师 解答 2022-12-04 13:34

您好,是的,您的理解非常正确

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快账用户1009 追问 2022-12-04 13:50

老师,股息红利所得分了,分录怎么做?

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快账用户1009 追问 2022-12-04 14:01

第一步 借:利润分配-未分配利润2480*78%=1934.4 贷:应付股利 1934.4 第二步提取所得税 借:应付股利 1934.4*20%=386.88 贷:应交税费-应交个人所得税386.88 第三步支付时 借:应付股利 386.88 贷:银行存款 386.88

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快账用户1009 追问 2022-12-04 14:19

第一步 借:利润分配-未分配利润2480*78%=1934.4 贷:应付股利 1934.4 第二步提取所得税 借:应付股利 1934.4*20%=386.88 贷:应交税费-应交个人所得税386.88 第三步支付时 借:应付股利 1934.4-386.88=1547.52 贷:银行存款 1934.4-386.88=1547.52 第四步支付个税时 借:应交税费-应交个人所得税386.88 贷:银行存款:386.88

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齐红老师 解答 2022-12-04 15:04

您好,您的分录非常正确

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