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老师好,计提员工工资的时候必须根据员工所属的部门不同分成管理费用,销售费用去计提吗,能不能全放到管理费用里面,因为公司部门太多,我觉得放在管理费用和销售费用里面都是对利润的抵减,没有什么本质的差别

2022-12-02 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-02 11:44

好,需要按照员工所在部门来具体区分管理费用,销售费用等。

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齐红老师 解答 2022-12-02 11:45

因为会计是按准则来做帐的。不同的部门就用不同的科目来核算。

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快账用户7316 追问 2022-12-02 11:47

如果全放到管理费用里面会有什么后果呢,发生的费用我是按照部门核算的,就是工资这块因为部门比较多,我觉得那样做很麻烦,就全部放在管理费用里面了

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齐红老师 解答 2022-12-02 11:52

您好。如果您不是按部门具体来核算的,没有实质性的影响。

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快账用户7316 追问 2022-12-02 11:55

是这样的,我们公司40多个人,大概有11个部门,我觉得这样区分起来实在是太麻烦了,就在计提工资的时候把所有人的都放在管理费用了,除了研发部的在管理费用下设了一个二级科目-研发人员工资,别的都是管理费用-工资,这样会不会有什么大问题

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齐红老师 解答 2022-12-02 12:01

这就看你单位的要求,你要是不按部门分开核算,那你就进入到一个科目也行。

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快账用户7316 追问 2022-12-02 12:04

即使要区分的话,我觉得他们从性质上也就是管理费用和销售费用,除了职能部门和管理人员和研发人员,其他岗位性质基本都是销售

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齐红老师 解答 2022-12-02 12:06

是这样的,就按具体部门来区分 你的理解是正确的。

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快账用户7316 追问 2022-12-02 12:10

但是前期我为了简便,直接把所有部门的人员工资都放管理费用,贷应付职工薪酬了

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快账用户7316 追问 2022-12-02 12:17

因为一旦要区分的话,社保那些也要同步区分,每个人交的基数都不一样,出于这种考虑,我就没有区分

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齐红老师 解答 2022-12-02 12:21

单位要是没有按部门核算的要求放在一起也行,没有实质性的影响。

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