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收到暂估成本的一部分发票该如何做账

2022-12-02 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-02 10:32

当时暂估的分录怎么做的?借库存商品贷应付账款吗?

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快账用户7202 追问 2022-12-02 10:33

借,主营业务成本,贷应付张姐账款

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齐红老师 解答 2022-12-02 10:34

借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款。

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快账用户7202 追问 2022-12-02 10:36

只冲回有票的成本吗?剩下的还放着?

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齐红老师 解答 2022-12-02 10:36

是继续暂估就可以的。

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当时暂估的分录怎么做的?借库存商品贷应付账款吗?
2022-12-02
那你现在就把搜到发票的这一部分直接做暂估冲销 。 借,主营业务成本,负数 贷,应付账款,暂估,负数 然后按发票金额正常入账就可以了
2022-02-11
你好,那你只做一部分红冲的就可以的,借应付账款贷工程施工,借工程施工贷主营业务成本, 借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工。
2023-01-06
你好,当时暂估的分录怎么做的?
2022-07-08
你好 这个有两种做法 一种是你将发票塞到去年的凭证 一种是你红冲,然后做正确的分录
2022-06-14
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