@郭老师 建筑公司，去年别人报的2021年的企业所税，2021收到的钱我只做了应收款，没有做收入，麻烦老师给看下，谢谢
你好，这个开了发票的吗？如果开了发票的话，你最好修改一下的，你可以做今年借合同结算贷以前年度损益调整，然后汇算清缴的时候，在纳税调整明细表收入类，其他填写税收金额，要么你可以反结账修改第四季度的。
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老师你好！我们是建造企业。现在税局检查公司2019年至2021年少缴纳了印花税，但印花税在2018年按合同贴花了，但一个工程是做几年的。所以在往后的年度完成了漏报，现在要我们写份说明，该怎写。麻烦老师指点下，谢谢老师。
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老师请问下小规模公司21年做了一笔收入借：应收账款10880贷：主营业务收入10563.11应交税费316.89收到钱的时候借银行存款10772.29贷：应收10772.29今年要开票我怎么做分录呀去年要交税今年不交税麻烦老师写一写分录谢谢
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老师请问下小规模公司21年做了一笔收入借：应收账款10880贷：主营业务收入10563.11应交税费316.89收到钱的时候借银行存款10772.29贷：应收10772.29今年要开票我怎么做分录呀去年要交税今年不交税麻烦老师写一写分录谢谢
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老师今年帐要怎么做，2021年12月份开了一年2022年的发票，去年软件帐没有做收入，做的我拍照片这张凭证，但是2021年的企业所得税和年度财务报表又增加了开票收入和增加了成本，我今年帐要怎么做，我才来公司
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老师今年帐要怎么做，2021年12月份开了一年2022年的发票，去年软件帐没有做收入，做的我拍照片这张凭证，但是2021年的企业所得税和年度财务报表又增加了开票收入和增加了成本，我今年帐要怎么做，我才来公司，今年应收帐款收到这么多钱，刚好冲掉，但预收帐款在贷方怎么冲掉
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您好，飞猪订单入错了会影响夜审嘛
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1.甲企业为一般增值税一般纳税人，适用的税率为13%。2023年三月份发生下列销售商品和提供劳务的业务，相关资料如下：（1）3月1日，向A公司销售商品一批，开出的增值税专用发票上注明的售价为20000元，增值税额为2600元。当日甲公司收到货款存入银行。商品实际成本为17000元；A公司收到商品并验收入库，。（2）3月15日，预收B公司5000元，订购一台设备，4月与客户签订合同，5月向客户发货，设备不含税价格30000，增值税3900元，发货后收取剩余款项。（3）3月25日，向C公司销售一批原材料，开具的增值税专用发票上注明售价为10000元，增值税税额为1300元，甲企业收到C公司支付的款项存入银行。该批原材料的实际成本为8000元。要求：编制该公司上述销售业务的会计科目，应交税费科目要求写出明细科目和专栏名称，答案中的金额单位用元表示）
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8.2022年12月31日，甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元，“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日，甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为（）万元。
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6.2024年1月1日，甲公司的所有者权益如下：实收资本2000万元，资本公积300万元，盈余公积500万元，未分配利润280万元，则甲公司2024年1月1日的留存收益是（）万元。
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老师，附件是通用的，就是61/362/363/3所有记载的内容，附件都贴在一起了放最后了，请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
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1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表，审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险，审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下：（3）因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑，审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单，并现场观察了对账单的打印过程，未发现异常。（4）审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证，这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性，审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表，结果满意。要求：针对上述第（3）至（4）项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当，提出改进建议。
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请问老师，三张记账凭证61/362/363/3，一共有15张附件，我把三张记账凭证贴在一起，所有附件贴在一起放最后面了，请问附件张数怎么写
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1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表，审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险，审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下：（1）2023年2月2日，审计项目组要求利达公司管理层于次日对库存现金进行盘点，2月3日，审计项目组在现场实施了监盘，并将结果与现金日记账进行了核对，未发现差异。（2）因对利达公司管理层提供的银行账户清单的完整性存在疑虑，审计项目组前往当地中国人民银行查询并打印了利达公司已开立银行结算账户清单，结果满意。（3）因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑，审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单，并现场观察了对账单的打印过程，未发现异常。（4）审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证，这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性，审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表，结果满意。要求：针对上述第（1）至（4）项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当，提出改进建议。
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不会算无风险收益率？？？？？？
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你好，请问用友T3新建帐套中，凭证类别怎样设置？
粤公网安备 44030002003870号
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修改第四季度的话是借合同结算贷主营业务收入。
修改了第四季度的的财务报表、所得税申报表，还有汇算清交都要跟着修改。
开票了，纸上是报的企业所得税，纸上写的是我财务软件里做的科目，
看下你只上申报的那一个，包含这两个码 看不出来不知道你一到12月份的账上的收入是多少。
就收到这两笔工程款，其他没有的
除你主营业务收入明细账，还有其他业务收入明细账。
截图，你的主营业务收入明细账，还有其他业务收入明细账。
看我设置的科目中连主营业务收入，其他业务收入都没有设置
只有一个营业外支出
好像他财务报表上把我记得账营业外支出没记上
那它这个营业收入是根据什么来的？
看你的利润表，第四季度预缴的收入，主营业务收入吗？
这个上2021年的汇算清缴表，别人扭制造的，我现在想给我的账上2021年的做收入
那你能反结账修改吗？反结账修改把这个合同结算，借合同结算贷主营业务收入，这样的话正好和你账上的是一致，然后它的成本也给他补上，它的成本应该是合同履约成本吗？如果是的话，借主营业务成本贷合同履约成本，他账上申报的多少，你给他填写多少。
税和收入我都不会做账，2021年是小规模，开的百分之一的税
我给你写 借合同结算贷主营业务收入金额，就是填写你给我发过那个表格的第一行的营业收入。
当时的成本挂了哪个科目的，你看下合同履约成本或者是工程施工有。
那反结账，做收入的话做到几月里合适，分别是8月.9月收到工程款的
做到12月份就可以的。
那个成本是他虚构的，我该怎么结转成本，也没有那末多成本票
你们都发生了哪些业务的啊？没有发票的，你可以正常做账，只要汇算清缴之前发票到了就可以的。
老师，下午聊哈，我先下班了，谢谢
好的，可以看你的时间
老师，我去年的票还有没做成本里面，把去年的票现在做到成本里面可
可以 你去年做了收入，去年就得做成本，有收入就得有成本，要不你多交。