老师好，我公司原本需要开具5元的发票，支付保证金1万，但是对方说从发票中扣除1元的保证金，就是回款的时候回款4万，现在，对方回款了5元给予了1万元的收据，以后正常开票，后期的1万不合作后退回，怎么写分录呀？
你好，那现在开了发票开多少？是4万吗。
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老师你好，我们公司销售产品，去年有家公司给我转了一万元保证金，但是这家公司注销了，老板又换了一家公司，今年想购买产品，利润产品10万，去年给了1万，应该再给9万，但是我们出货10万元，其中这1万元要怎么处理呢？是要退回去吗？但是公对公转账也退不了了 我们给对方开发票也要开10万，但是收款9万，这要怎么处理好呢？
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老师好，我公司原本需要开具5元的发票，支付保证金1万，但是对方说从发票中扣除1元的保证金，就是回款的时候回款4万，现在，对方回款了5元给予了1万元的收据，以后正常开票，后期的1万不合作后退回，怎么写分录呀？
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老师，我们公司采购一项工程比如100元，其中3元是质保金，我们先付了97元，对方开了97元的发票，现在有个问题：如果质保期内出现问题，质保金不予退回的时候，我们就不需要退回3元的质保金了吧，对方也不需要开票给我们？ 那一般合同里关于质保金这块付款一级开票怎么约定合适
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老师 您好，请教一下向境外付汇首款5万美金，已收到对方开具得5万发票，我们给代扣缴了税款1万元税款是我们付的；现在需要支付尾款10万美金已收到对方10万发票，但与对方沟通税款需要他们自己承担计算了10万美金应缴纳的税款是2万元本次支付尾款10万-1万-2万，那这次尾款我们报税的基数是10万还是7万呢
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老师你好，2023.4月付了100万的保证金，当时分录借：其他应收款100万，贷：银行存款100万，但6月份老板又谈好371500元的货款从100万元里面扣除，剩余的628500退还给我们，这种情况要怎么做发录呢？小规模纳税人，对方可开票，但票没到以后才开
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（1）购入壁纸一批，取得增值税专用发票，价款200000元、増值税26000元。这批壁纸50%用于装饰职工食堂，50%用于零售，取得含税收入150000元。（2）购入书包10000个，取得的增值税专用发票上注明价款90000元、增值税11700元。将其中500个赠送某共建小学，其余以每个20元的零售价格全部零售。（1）计算业务（1）和业务（2）可抵扣的进项税额合计。（2）计算业务(1)和业务(2)增值税销项税额合计。
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2021年07月10日,A公司销售300件产品给B公司,开出的增值税专用发票上注明该产品不含积价数为15000元，税款为1950元，预计该产品折让比例为2%,款项尚未收取
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现在是开了5万的发票，回款了5万，另外给了1万的保证金收据，后期让带着收据他们给打款。
借银行存款5 应收账款1万 主营业务收入、应交税费、应收账款1万 借应收账款1万，贷银行存款1万。
收据，不应该是其他应收款嘛
他是你的供应商，你用应收账款来核算就可以的。
一个客户用一个往来科目。
老师，如果说，给对方开了5万发票，另外给了1万保证金收据，货款没有收到呢，怎么入账呢
借应收账款5万，贷主营业务收入、应交税费，借库存现金1万，贷应收账款1万。
好的谢谢老师
这个1万是虚拟的是吧
账号不是虚拟的，你给对方开了保证金的收据，得实际出给钱才行。
如果没有给钱呢
没给钱，第二个分录不要做。
好的谢谢哈
不用客气工作愉快