我们公司是销售啤酒的啤酒公司，我们把啤酒放到小汇优选这个平台去卖，客户通过这个平台下单买酒，平台最后给我们结算酒款，把酒款打给我们，那我们应该给平台开销售发票吗？可是这个平台说不用给他们开票，他还要给我们开票，现在应该怎么处理呢？
那你像这个平台结款的时候到底要不要开发票呢？
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老师，我想请教个问题，就是那个我们公司现在就是卖一种一个酒，这个酒是我们市场从一个酒厂进的，这个没问题，他可以给我们开发票，我就是有进项，我也可以开销项，但是我们现在还卖一种酒，这个酒就怎么说呢，就是不是这个完全是这个酒厂出的，他只不过说白了，他就是把那个这个酒的那个液体灸。卖给我们，然后呢，他现在就开不出来那种成品酒的那种发票，他就不给我们开发票，但是我现在这个酒呢，我自己买的包装盒子什么的，我现在对外卖，我要开发票，就现在这种没有进项，只有销项的话，是不是这个不太合规？
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老师，我们公司准备开发一个自己的APP的就是销货方能在我们这个平台卖货的那种。我们老板问我。如果别人在我们平台卖货卖100元。我们把款结给销售方90元，我们的10元。这种的如果买家需要开发票是我们平台给开发票还是销货方给买家开票呢？我们怎么交税呢？
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老师好，我们公司跟一个节税平台合作，给平台打款2万，平台也给我们开了2万的专票，我们认证了，也抵税了！这个平台是给灵活用工的人员结算工资用的，上面的两万没结算完，还有50在上面没动，但是平台被税务查，封掉了。平台让我给他开红字发票50。对于我们公司来说不合理吧！毕竟现在钱转不出来了，而且我们当初是给这个平台打款2万，也收到了2万专票的
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老师我们是卖图书的，在抖音平台卖书呢我们给平台开了2500的销售发票。但是这个是不回款的。我听销售说是什么优惠卷类的。那这个我该怎么做分录呢？开了票就要算收入吧，平台回款平时都是无票收入。这个分录怎么做呢
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我们公司是一个电商平台，我们采取预售的形式在平台上发布商品，接到订单再联系供应商供货，销售货款我们公司平台收款后再付给供应商。我们收取供应商平台服务费及提现手续费。我们应该确认的收入是销售的商品还是平台手续费？如果客户要发票是由我们公司开具还是我们的供应商开具？
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8.2022年12月31日，甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元，“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日，甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为（）万元。
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6.2024年1月1日，甲公司的所有者权益如下：实收资本2000万元，资本公积300万元，盈余公积500万元，未分配利润280万元，则甲公司2024年1月1日的留存收益是（）万元。
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老师，附件是通用的，就是61/362/363/3所有记载的内容，附件都贴在一起了放最后了，请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
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请问老师，三张记账凭证61/362/363/3，一共有15张附件，我把三张记账凭证贴在一起，所有附件贴在一起放最后面了，请问附件张数怎么写
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1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表，审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险，审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下：（1）2023年2月2日，审计项目组要求利达公司管理层于次日对库存现金进行盘点，2月3日，审计项目组在现场实施了监盘，并将结果与现金日记账进行了核对，未发现差异。（2）因对利达公司管理层提供的银行账户清单的完整性存在疑虑，审计项目组前往当地中国人民银行查询并打印了利达公司已开立银行结算账户清单，结果满意。（3）因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑，审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单，并现场观察了对账单的打印过程，未发现异常。（4）审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证，这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性，审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表，结果满意。要求：针对上述第（1）至（4）项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当，提出改进建议。
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不会算无风险收益率？？？？？？
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你好，请问用友T3新建帐套中，凭证类别怎样设置？
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请问，有三张记账凭证，比如61/362/363/3。我把三张记账凭证贴在一起了，所有附件（比如15张）一起贴在最后了，请问记账凭证附件张数怎么写？我可以在三张记账凭证上都写总张数（15）吗？
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销售（承兑➕现金）填转账凭证吗，怎么填
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企业年底没有成本票怎么办？
粤公网安备 44030002003870号
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应该怎么处理？我们要开发票，对方不让开
就首先正常的，你这里的流程应该是这个平台，他应该给客户开票，然后你这边是开票这个给这个。
那如果说对方不让你开票，你就直接做无票收入申报处理就行了。
如果我买一定要开票呢，应该怎么开票
如果说客户他都没有必须要你开票，那你是什么原因必须要开呢？
我们有时要贷款，银行需要看开票额
那你就开普通发票就行了，对方需要就给他，他不想去游走。
对方不要，你就自己留着
关键是我们开票给个人，但是打款给我们的是平台，你看一下银行回单，那么这个发票和银行回单不匹配，账怎么平
正常的流程是，平台开票给个人，你开票给平台。平台如果说不需要你提供发票，那你就直接把发票开了，你自己留着就行了，但你不要给他开专票。
我没有他们税号，开不了
可以查到在那个工商的那个信息公司平台。
可以开给发票，抬头为个人吗？然后做账时就挂在这个公司名下，他们打钱给我们，我们就相冲平衡
严格意义上讲的话，因为平台它是直接销售给个人的，平台直接转款给你的，这种应该是你开给平台。但如果说啊，你们签订的协议，平台只是收取那个一些服务费，代销的费用，那这种情况就是平台给你开票，你开给个人。
平台确实只是收取一些服务费，代销费，那我能不能按我说的上面的方法操作？
可以开给发票，抬头为个人吗？然后做账时就挂在这个公司名下，他们打钱给我们，我们就相冲平衡？这个方法行不行，你回复这个
那如果说你们平台的约定，她只是收取一些代销费服务费，那你就开给个人平台，给你公司开票就行了。
听不懂你说啥？什么个人平台
怎么处理呢
怎么开票，抬头呢？然后平台打款啊
如果说你们协议约定平台它只是收取服务费，代销费，那这种就相当于是你销售给个人，那你肯定就开给个人啊。那平台找你拿钱，他要找你收服务费，那平台肯定要给你开票啊。
平台打款给我们，你看一下银行回单，是我们收款，如果开票给个人，我们收款是平台公司打款给我们，这中间这个账怎么平？我问得是这个
比方说你销售是100万，平台收了20万。那你就是借银行存款80万，借销售费用20万，贷主营业务收入和增值税100万。