如果是软件作战的话,最好修改一下把它放到借方负数 要不会影响你科目一要和利润表不一致
您好老师:请问结转损益,借:本年利润,贷主营业务成本。主营业务成本是指实际支付的金额吗,就是已经做好凭证的总账科目:借主营业务成本,贷银行存款
请问,平时做账的时候,把主营业务成本做在贷方,会影响期末结转损益后科目余额表主营业务成本的数据吗?
老师,结转损益的时候科目都会跟做账的时候都是方向相反的才对吧,那些成本(期间费用+主营业成本)类科目做账只能是在借方吧,负数的话也借方红字,然后结转损益的话都是跑到贷方?这样理解对吗?麻烦资深老师回答
老师,请问22年底暂估了一笔成本,暂估时的分录:借 主营业务成本 贷应付账款 23年1月取得发票,分录:借应付帐款 贷主营业务成本(负数) 借主营业务成 贷银行存款 跨年了没有用到以前年度损益科目,会不会有影响
老师,公司是小规模做餐饮的,我把采购的食材计在原材料,月未盘存后,用月初余额+本月采购额-本月未盘存额算出本月采购食材费用,计入主营业务成本。 月未结转成本时,借:主营业务成本,贷:原材料 这样明细账中原材料的余额就等于月未盘存余额。现在我把厨房购买的五金配件和耗材计入主营业务成本后,结转损益后,主营业务成本余额就变成负数了。是不是不能用主营业业务成本这个科目啊?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
是不是平时资产和费用类,都最好做在借方呢?
没关系,他可以在单方,也可以在借方 费用类的,他需要在借方
一般来讲,是不是主营业务收入和主营业务成本要相互匹配,有没有可能主营业务收入和主营业务成本的关系不是很密切?
收入的贷方发生额 成本和费用是,是损类的,借方发生额