您好,你可以原路红冲之前进口货物的分录,把进项税额科目换成贷方进项税额转出即可。
#提问#老师请问申报表之前的留底税款被退回企业,所以申报表做进项税转出,现在税务及叫自查,所以做了无票收入,推算下来进项被退回企业的,所以有税款,税务局的说要缴纳税款而且之前退回来的也要补缴进去,老师这个退回来的要怎么退回去?
出口退税流程 a.获得对外贸易经营权与海关进出口权后,需要出口退(免)税备案; b.取得报关单、收汇等凭证、勾选确认发票,录入出口退税数据申报 *当取得出口退税报关单与进项发票并收汇后,就可以在出口退税申报系统汇总录入退税申报数据(出口明细表、进货明细表、汇总申报表、打印申报表、生成申报电子数据包) c.税务机关审核后,取得退税款 老师这个是我自己总结的出口退税流程,看下还有需要补充修改的吗?
老师,进囗货物,有票货物己缴税款,已勾选进项,并申报抵扣,昨天说要退回国外,不允许进口,去税局修改申报表做进项转出,这个分录要怎怎做?
老师你好,公司是外贸出口企业,出口了一批货物,国家规定这类货物不允许退税,那我收到的进项发票应该如何入账,可以抵扣进项税吗?收到的境外收入是要视同内销吗?确认出口收入的时候分录应该怎么做
老师您好,我们公司12月份客户红冲了一张进项发票,我申报时进项转出并缴纳了税款,后税务局说客户申请的红字信息表有误,无需做进项转出,现在税款已申请退税并到账,那退的增值税的账务怎么处理,要如何调,分录怎么做?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
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老师,能给明细分录吗?
你们之前的会计分录怎么入账的呢?
比如之前你的入账凭证是,借:库存商品或原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款或应付账款;现在进项税额转出分录为,借:库存商品或原材料(红字) 贷:银行存款或应付账款(红字) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)