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尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,我查了一下开票糸统,从2021年11月23日至2022年11月23日共开具普票410万元,之前从来没开过专票!请问,现在我公司如果再开具100万元专用发票,是否可以算做小规模纳税人已超出500万元呢?因为最后这次计划开的是专票100元。

2022-11-23 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-23 18:24

你好是的就超过了哦

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快账用户6732 追问 2022-11-23 18:28

您好!老师,小规模纳税人,累计一年开票,是指普票和专票的合计金额不得超出500万元,是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-23 18:37

是的是的也包含未开票收入的

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快账用户6732 追问 2022-11-23 18:45

尊敬的老师,您好!我公司是属于建筑服务企业,如果按以前不免税的情况开普票建筑服务的税率是3%,那么,假使开专票的税率仍然是3%,我必须不能超500万,只开50万至60万专票就可以了,之前没有未开票收入。开专票也是3%吗?如果开专票不会影响公司其他情况吧?

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齐红老师 解答 2022-11-23 19:47

你好,开专票是3%。不能超过500万。

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