请帮忙转下郭老师回答，谢谢，郭老师，我看了加计抵减期初出现负数是在8月份时他们申报有可调减额，好神奇哦，为什么会有这个数据呢，我看了这个数字是本月的销项税额，为什么会在那里作调减 呢
调减的金额，这个是你们单位。有进项转出的，进项转出的金额乘以抵扣率。
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老师:刚转行到一家小单位做会计，原没有财务。刚用的畅捷通T1进销存软件，还没有期初数给我。8.1号上班了，那个小老板叫我用表格统计了8.11号前几个月的数据，但是他不核对好，不给我答复。大老板的老婆是工厂的会计，8.9号星期天叫我如果不给期初数，就先以平台销售数据录入库，再调拔酒店仓库，再从酒店仓库发出，余额为0。 可是这么久了，还这样录，等于一个销售数据录两次，而且看不到酒店仓库余额数，有什么意思？我已经录完了平台上的到8.11号的销售数据。我要不要请示一下大老板娘，又怕她说小老板，等下小老板又对我印象不好。我这边主要是小老板负责，好难为情。发了两次信息给小老板，不回我，不知啥意思？我该怎么办？好纠结这个问题。请老师给我指点迷津，新手入行，与老板打交道真难。谢谢！
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问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
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老师，请问加计抵扣申报表该怎么填啊？ 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提)，但这个月没需要抵扣的销项，且不需要这个进项，因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减，填了附表4，但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表，应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况，我要怎么申报呢？
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各位老师，大家晚上好，就是一般纳税人，申报增值税的时候，有附表四上面有个二、加计抵减情况，在序号6的本期发生额里面有个数据170.84，本来是这个月销减进是4495.3，但是应纳税额合计里面是4324.46，然后表四里面有170.84，我想请教一下各位老师，这个170.84是个什么意思呢。请老师们指点一下，谢谢
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老师 昨天专管员的打电话说我们能享受加计抵减的扣除，让我更正了申报，但是期初余额为负数，专管员说之前的申请应该是有问题，那假如，期初余额是正常的，假如是0，我本期发生额 是36000，期末余额是36000，这个数字代表什么呢，代表我下次申报增值税的时候可以抵扣这36000元的加计抵减税吗
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粤公网安备 44030002003870号
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可是您 看下，为什么这个调减的数据和当月申报的销项税额是一模一样的呢
那你当时根据什么来填写的？
在你的附表一里面有没有进项转出？
，附表一上没有，公司之前就不知道有加计抵减呢，是昨天税务局打电话才知道 ，所以不知道同事为啥会填这个数据
你们是不是填写错了的？
也不知道呀，之前的同事也联系不上，这个才是头痛，有什么办法解决吗老师
去修改你的增值税申报表。
好的，谢谢老师，我之前问过您增值税的结转，我发两张图给您看下，多笔分录的是我做的，直接两笔分录结转的是同事做的，两笔分录的那个应该是错的吧，我现在看他：应交税费-转出未交增值税借方有两万多的余额，这应该不对吧
我没有看金额，但是她这两笔分录是正确的。
销项和进项不随同一起结转老师，这后面账上越挂越多的，麻烦您看下这三张表呢，这是不是因为销项和进项没有随同一起结转导致的呢
你这个销项没有结转全部吧，他是不是只结转了一个月的。
但你给我发过来的图片，倒数第二个，第一个图片里面借应交税费，应交增值税销项，这个不就是结转了吗？
第一个图片是我10月份做的，之前的同事，我看了反是有要交增值税的，他结转就是第二个图片一笔分录就结转了，销项和进项没有结转，所以您看上面的现在挂着那么多余额
那你都把它结转了就是了。
像这个在贷方出现负数有未交增值税是不是表示有留抵这个金额呢老师
对的，是的，是这么做的。
感谢感谢老师
不用客气工作顺利