老师 昨天专管员的打电话说我们能享受加计抵减的扣除，让我更正了申报，但是期初余额为负数，专管员说之前的申请应该是有问题，那假如，期初余额是正常的，假如是0，我本期发生额 是36000，期末余额是36000，这个数字代表什么呢，代表我下次申报增值税的时候可以抵扣这36000元的加计抵减税吗
对的是的，你以后可以允许抵扣的是36000。
热门问答 更多>
-
某企业2020年10月发生以下经济业务：请编制相关会计分录（1）收到投资者方方公司投入的货币资金200000元，专利作价400000。（2）向大大公司购进A材料3000千克，单价25元，计75000元，增值税12000元，款项尚未支付。（3）上述材料运到验收入库，材料按实际成本入账。（4）生产甲产品领用A材料2000元，领用B材料10000元；生产乙产品领用A材料3000元，领用B材料5000元；生产车间一般耗用A材料1000元；管理部门耗用B材料800元。（5）计提本月工资25000元。其中：生产甲产品的工人工资10000元，生产乙产品的工人工资10000元，车间管理人员工资1800元，厂部管理人员工资3200元。（6）从银行存款中支付本季度短期借款利息32000元，本季度前两个月已预提短期借款利息21000元。（7）职工张三报销差旅费1000元，原预借1200元，余款以现金退回。（8）计提本月固定资产折旧费5000元。其中车间生产用固定资产折旧3500元，厂部管理用固定资产折旧1500元。（9）计算并结转以上制造费用（按生产工人工资比例分配）。（10）本
-
[目的]实训连锁企业商品横向调拨的核算。[资料]华联连锁超市下属长江路直营店向黄河路加盟店调A商品60箱,每箱12瓶，每箱进价70元,调拨价80元,零售价92元。[要求]分别按照商品进价和零售价作出总部财务、直营店和加盟店的会计分录。
-
老师好，想问一下，别人给老板个人债务的顶账车入在公司名下，但公司没有作为固定资产，现在车已经卖给其他个人并开具二手车交易市场的发票了，请问这样账务和税务这怎么处理呢
-
大发连锁超市本月采购商品及配送情况如下:(1)采购鸟牌超能皂100箱,每箱进价42元.内部调拨价48元,零售价52元。其中60箱送到配送中心仓库，30箱直接送到A直营店,10箱送B加盟店。(2)采购天天酱油100箱,每箱进价80元,内部调拨价90元,零售价100元。其中40箱送到配送中心仓库，40箱直接送到A直营店20箱送往B加盟店。(3)上述采购商品的发票账单已经收到,商品由有关部门验收入库,账款尚未支付。(4)总部按照购货合同,全部支付上述价款。[要求]分别按照商品进价和零售价作出配送中心、门店、总部财务部门的会计分录。
-
9月份社保计提的时候按4462，10月份补缴的部分会计分录怎么做？
-
合同现金流量特征有几种
-
如何判断一科目后要不要带二级科目？
-
3、某总公司加权平均投资利润率为18%，其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目，投资额为100万元，预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目，计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量，A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目，计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量，投资中心应否接受这一投资项目?
-
3、某总公司加权平均投资利润率为18%，其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目，投资额为100万元，预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目，计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量，A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目，计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量，投资中心应否接受这一投资项目?
-
3000元工资能调整多少
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这36000如果要填的话到时填在增值税附表那个表呢
你填写了实际抵扣金额主表，19行自动取数。
这个36000我下个月填在主表的19行吗
你好，你填写实际抵扣金额，它自动取书的，你主表里面19行他填写不了的。
要抵扣就填写，不需要抵扣就不要填写。
我的意思是这个加 计抵扣的36000下个月申报我要填在那里去呢
表四的实际抵扣金额，这个收到了吗？
老师 是填在附表四的本期实际抵 减额这里是吗
对的，是的，是这么做的。
老师 是要有这个加计抵减才旁边才会出现这个附表四吗，我看我其他公司就没有，还有这个是不是系统自动判断有符合项目的就自动填数呢
你好。是填写你出来的图片下面的，不是在上面，上面是金税盘的。
附表四，不管什么行业的都有这个表格，这个表格是固定的，不符合要求的不在这里填写。
我其他公司就没有呢，还有个附表三是填啥的呢，我看中间断号了
超不可能的，全部都有的，所有的行业都有，如果他没有的话，他当时没有选择，他自己选择表格的时候没有选进去，如果他没有他金水盘怎么抵扣 附表三是只要开了服务行业的服务类的发票，都需要填写第一列，其他的后面的扣除是差额交税才填写的，其他的不用填写
哦哦 那就是他们当时没有选择进来其他表
不太清楚，可以问一下。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。
再麻烦下您 老师，您看我表上期初初为负数 ，这是啥原因呢，这种情况是哪里数据错了呢
你好，你看下你期初出现负数的上一个月附表四里面怎么填写的。